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老师,麻烦问一下。上年度应付职工薪酬在借方有余额,我现在做结转怎么做分录,谢谢老师

2023-02-01 15:01
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-02-01 15:02

你好; 借方余额的话; 是不是忘记计提了;  你 这个是工资还是啥明细产生的  

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快账用户2310 追问 2023-02-01 15:02

是忘记计提了工资了

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齐红老师 解答 2023-02-01 15:05

你好; 补计提下; 借以前年度损益调整贷应付职工薪酬-工资;   借  利润分配- 未分配利润贷以前年度损益调整 

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快账用户2310 追问 2023-02-01 15:11

借:以前年度损益调整贷应付职工薪酬-工资; 借 利润分配- 未分配利润贷以前年度损益调整 这个分录是等汇算清缴再做吗

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齐红老师 解答 2023-02-01 15:16

你好;  现在就可以做的; 现在做  

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相关问题讨论
你好; 借方余额的话; 是不是忘记计提了;  你 这个是工资还是啥明细产生的  
2023-02-01
应付职工薪酬借方余额说明多付工资了,需冲减当期成本费用或退回多余款项,并做相应账务处理。具体要根据实际情况调整。
2024-10-21
应付职工薪酬借方余额意味着多付工资。应冲回多付部分,借记“银行存款”(红字),贷记“应付职工薪酬”(红字)。需根据实际情况调整相关账目。
2024-10-21
您好,您确认应付职工薪酬余额准确性
2022-01-15
你好   那你这个 本身是福利  是需要计提的;  那你就去调整系 。你福利费 怎么挂的科目 我看看你所有科目怎么挂的  。我看怎么红冲 
2021-06-18
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