老师你好！他们三月份做的凭证是：借：管理费用-工资，贷：应付职工薪酬 借：应付职工薪酬-工资， 贷：其他应收款-社保 ，库存现金。这样的分录做了后，应付职工薪酬-工资就没有余额了。因为我们都是下一个支付上月的工资，其实应付职工薪酬-工资是有余额的。现在想修改一下，那4月份的话应该怎么做呢？老师

热门问答 更多>

• 这个内容放在一张发票上面混合销售开具13%的税率，下面红色框柱的三条税务编码应该选择什么

• 你好老师，可以发一下工业出口收入的申报流程吗？

• 老师好，要注册个个体户，个体户在一个市场里，现在上传的营业执照是要管理市场的部门的营业执照吗？

• 个体工商户办理清税证明需要带什么资料

• 老师 商贸公司 2月应发工资1000元 扣社保3项150元 实发850元 如何记账

• 老师，新增值税法视同销售的，自产对外投资和对内福利还需要视同销售吗？

• 小规模，将产品赠送出去，用于推销和做样品，分录是这样做的 借：销售费用 贷：库存商品 税要加进去吗？加进去的话借销售费用贷库存商品应交增值税销项税，这样做如果增值税不满30万，借应交增税销项袋营业外收入，减免是这样做吗？ 如果季度开票超30万，这怎么办呢？销售费用里的税怎么处理？要符合税务

• 有总公司、分公司……如果还有外来的想加入公司，成为公司的合作单位（跨地区）那加入的那方的财务怎么做账。有什么不同？

• 请贾苹果老师回答谢谢！其他人勿接，老师医疗公司主要是靠用移动床拖病人做的护理服务，请问购买的移动床记入什么合适

• 老师好，我们现在要在信合贷款，银行的人说总贷款金额不能超过收入的百分之30，资产总额的百分之70➖500万大于负债，那一般负债要做在资产总额的的百分之多少合适呢