Q
老师，我收到一笔服务费12月份做了无票收入，这个月又要退给客户这笔服务费，我应该怎么做账，
2023-02-01 18:22
2023-02-01 18:23
借应收账款负数 贷主营业务收入负数 应交税费 借应收账款 贷主营业务收入 应交税费
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郭老师，我原来是，借其他应付款贷收入+税，我现在就做负数冲回吗，然后在做正数，有点没明白，请您在指点一下
第一个分录的金额是200，第2个分录的金额是100
全部看发票的金额，税额就可大。
税额第二个分录会小了，报税有影响吗
有 你的销售额合计是负数。
好的，感谢老师
不用客气，工作愉快。