1季度客户不需要票，我们进行了无票收入申报税，2季度客户又说需要开票，小规模纳税人账务和税务申报上分别要如何处理？
借应收账款负数 贷主营业务收入负数 借应收账款贷主营业务收入
-
Q
老师，本公司小规模纳税人。上季度的项目已做完未开票，已确认收入，上季度满足小规模纳税人不交税政策。本季度客户要求开发票，应该怎么处理，账务分录怎么做？
-
Q
小规模纳税人，上一季度已做无票收入，已经缴纳增值税了，然后本季度又开具了增值税专用发票，我想问一下如何做账务处理，以及如何申报
-
Q
小规模纳税人，上季度已申报无票收入，第4季度又重新开了发票，现在出现收入多了，无票收入负数不能填报，应该如何处理？
-
Q
1季度客户不需要票，我们进行了无票收入申报税，2季度客户又说需要开票，小规模纳税人账务和税务申报上分别要如何处理？
-
Q
您好老师，我单位小规模企业，3季度开了一张5万元专票，但是这笔5万元属于2季度。对方本来不要票的，3季度突然又说需要开专票。这笔5万元2季度已经进行了无票申报。现在应如何进行账务处理呢？谢谢老师
热门问答 更多>
-
老师，我想问一下，我们公司是拍卖公司，A个人委托我们拍卖球星卡，我们拍卖给C个人，但是C是个人只能代开增值税普通发票，我们拥有商品的控制权，这种情况确认收入是需要我们确认卖的全额确认吗？有没有什么税收优惠政策呀？
-
老师，您好，请问房产税的房产原值，包括土地价格吗
-
610亩地，205一亩，耕种防收，共计125050元，这个发票怎么开，，用合作社开这个发票免税么？
-
老师，房企核减土地使用税有时间规定吗？
-
老师您好！我是非营利性养老院，使用政府的房屋，每年给政府交3万租赁费。我们需要缴纳房产税吗？
-
因还欠款把房屋部分分割给欠账人，房屋测绘后房照分开，这个房屋测绘费应该记到管理费用哪个明细科目？
-
票没来的，挂什么科目，为什么这么挂，一直没理解这个，谢谢老师解答
-
老师，小规模宠物店，会展服务*展览费，计入成本还是费用，隔2个月就有
-
老师 问下单位去年装修时候给对方打款三万，约定好装修完现金返款5000元，当时对公打款，对应发票也开完了，今年这个月对方返回来现金5000元，我应该怎样入账？
-
老师，您好，我想问下，企业自行研发的软著可以作为无形资产完成实缴吗，这整个流程是什么样的呢？需要办理相关的的手续吗？
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
然后申报的时候，这个正数销售额加上负数销售额合计一块填写。
开票只有正数金额吧
申报税系统是自动比对税盘开票金额的
你好，去税务局申报的。
啊 那如果经常有这种情况都要去税务局申报税吗
像顺丰或者滴滴打车他们这种情况应该很多，很多客户都会跨期开票的吧
是的是的，都需要这么做的，只要你自己申报不了，就去税务局，你当月还有其他的无票收入，应该可以申报的吧？
有的 ，但是现在有种特殊情况是账上确认的无票收入覆盖不住补开票的金额，导致税盘开票总收入大于了账上收入，如果按照系统自动比对出来的税盘开票数据申报相当于多报了收入
哦，那就得去税务局，自己申报不了，只能去税务局，没有办法。