卖表公司卖了只表给客户 客户用了一段时间不想要退了，然后扣了几万块钱退款给他了，给客户开了全款负数红冲发票 又开了几万的退货折旧发票给企业 ，退给采购单位了，被扣了钱，要记在哪里？
同学，你好 被扣了钱，就是和开了几万的退货折旧发票给企业，这个相互对上的
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2021年10月和2022年1月各开出1万元的专票，因为税号错，客户无法抵扣，在3月退回，不产生退货和退款，只是改一下税号，要怎么做分录？我把重新开出的蓝票和红票的购买方抵扣联合记账联都寄给了客户，他们说不需要把红字发票寄给他们，请问为什么？
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老师您好，我们公司会计去年11月份开了一张发票给客户，当时客户要求开90万，只是发了部分货，然后客户又退回了，公司会计忘了作废，现在5月份全部供货了，对方让我们开票，之前那个90万的没有作废对方说跨年不要了，想问一下我们怎么办，红冲可以吗
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老师，我们是单位是销售服务的，但是需要客户购买相对应的服装，但是我们不卖服装，就找了一个商家合作，我们先帮忙收客户服装的钱，然后把定金付给商家，等商家全部衣服给到我们后再把剩下的钱付给商家（因为之前第一年开业的时候不太懂，就直接让客户把钱转到商家那，后来商家给到客户的衣服老是出问题，商家后来直接屏蔽了我们，我们只能自己掏钱找另外一个商家重新做衣服，亏死了，还被客户投诉，所以后来就不想直接把钱转到商家那了）。但是我们不入公账，因为只是代收代支，又比较零散，所以就找了第三家来给我们代收代支这笔钱。 这种情况下，客户要衣服的发票或者收据的话应该是商家给开发票还是第三方公司（代收代支）给开发票呢？
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卖表公司卖了只表给客户 客户用了一段时间不想要退了，然后扣了几万块钱退款给他了，给客户开了全款负数红冲发票 又开了几万的退货折旧发票给企业 这个扣款几万企业要怎么入账？
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卖表公司卖了只表给客户 客户用了一段时间不想要退了，然后扣了几万块钱退款给他了，给客户开了全款负数红冲发票 又开了几万的退货折旧发票给企业 ，退给采购单位了，被扣了钱，要记在哪里？
粤公网安备 44030002003870号
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有点不太理解，麻烦说清楚点
同学，你好 比如之前出售100， 借：银行存款100 贷：主营业务收入100 之后退回98，收了客户2万使用费，之后开折旧发票2万 借：银行存款-98 贷：主营业务收入-100 主营业务收入2（新开的发票）
不是卖表公司扣的钱是采购单位扣的钱
同学，你好 然后扣了几万块钱退款给他了，这不是扣客户的钱吗？