存货采购、固定资产采购和办公用品采购的请付款单是同一个请付款单吗？还是要分别设计？

贷工(3)付款制度中规定，要到每月20日，才受理采购付款凭单，办理采购付款业务。 要求:请分析该企业采购与付款业务的内部控制制度在设计与运行方面存在的问题,并提出改进建议。

存货采购、固定资产采购和办公用品采购的请付款单是同一个请付款单吗？还是要分别设计？

老师：烦请问一下，今天人事问我，说采购原材料时分别按50%、40%、10%付款，采购只拿发票和合同问我该怎么付款走什么流程。我说要写付款申请单呀！她说不写单子，就是发票和合同要怎么付款？老师，你有办法吗？

【案例6】瑞鑫实业股份有限公司的采购内部控制制度执行中有以下情况：（1）验收部门根据订购单的要求验收货物，并编制一式多联的未连续编号的验收单。(2）会计部门审核了采购部门填制的付款凭单后，支付采购款项。(3）付款制度中规定，要到每月20日，才受理采购付款凭单，办理采购付款业务。(4）采购业务授权规定：100万元（不含）以下的采购业务由采购部经理审批，超过100万元的采购业务由经理办公会审批。为了节约采购时间，采购人员将一批标的150万元的物资采购合同，拆成80万元和70万元金额的同一供应商供货的两个合同，以规避经理办公会的集体审批。要求：请分析该企业采购与付款业务的内部控制制度在设计与运行方面存在的问题，并提出改进建议

【案例6】瑞鑫实业股份有限公司的采购内部控制制度执行中有以下情况：(1）验收部门根据订购单的要求验收货物，并编制一式多联的未连续编号的验收单。(2）会计部门审核了采购部门填制的付款凭单后，支付采购款项。(3）付款制度中规定，要到每月20日，才受理采购付款凭单，办理采购付款业务。(4）采购业务授权规定：100万元（不含）以下的采购业务由采购部经理审批，超过100万元的采购业务由经理办公会审批。为了节约采购时间，采购人员将一批标的150万元的物资采购合同，拆成80万元和70万元金额的同一供应商供货的两个合同，以规避经理办公会的集体审批。要求：请分析该企业采购与付款业务的内部控制制度在设计与运行方面存在的问题，并提出改进建议。