老师：烦请问一下，今天人事问我，说采购原材料时分别按50%、40%、10%付款，采购只拿发票和合同问我该怎么付款走什么流程。我说要写付款申请单呀！她说不写单子，就是发票和合同要怎么付款？老师，你有办法吗？

老师，我是在一家名宿酒店当会计，现在是筹建过程中，这个月要试运行，之前会计都没有做账，只是做了一下手工账，我从7月份开始启动金蝶软件，现在想问下各科目如何使用 1.采购合同，分次付款，货到付款 该如何做账，计入到什么科目 2.没有合同的，直接用到工地上面的，又如何做账了 这些都没有发票，如果后期有发票怎么处理，合同价格需要计入到哪里，去体现一下 还有就是现金支付，是不同的老板支付，后期他们会走报销，你说这个又计入到哪个科目呀

你好，老师，就是我们公司之前进了一批货，然后款也付过了。但是合同上是写着后续出现什么质量问题是可以退货的，然后我们有退货，在业务系统中做了采购退货单。然后我财务这边做了借：库存商品—暂估 贷：应付账款—应付暂估款 但是这次采购与我说因为和我们合作的公司注销了不存在这个公司了。所以这笔退货的红字发票也开不过来，而且钱也退不回来给我们了。然后我接下来应该怎么处理这个账务？怎么去做这个账

老师，我们公司是房地产开发有限责任公司，请问一下公司购买空调，费用报销单（老板已签同意支付）和专用发票显示时间是2020年6月16日，可银行的电子回单上（注：老板在电子回单也签了同意支付）的支付款时间是7月10日，请问这怎么写分录？空调有折旧年限吗？是折旧几年？折旧要按月计提吗？如要的话又怎么写分录呢？

请问老师，我们是一家专业做电商的公司，公司店铺开了十几家，各个平台都有，内账这块，银行账户都没有分开用，除了店铺的收支外，其他的都是混用支付宝和银行卡作为日常的经营，还有自己制造加工，出纳就是老板，平时采购付款就是老板，我内外账都做，收付款没有单据，只能根据银行的出入做账，老板说要无纸化办公，说不用把付款收款凭证打印出来，只做电子凭证就行，但是要求把总账做出来，目前公司非常混乱，经常有款项出入，却不知道是什么用途，我要求再钉钉上提交付款和收款流程，但是还是有人不做，老板（出纳）还是把款付出去，导致我做账非常困难，请问老师，我怎么整改呢？凭证是不是要做出来要好点。

老师，麻烦问下，取得发票和合同，但是公司目前没钱支付或者口头说暂不支付，我还需要填报销单吗？是不是直接根据合同和发票入应付账款，还有后期需要支付的时候需要写申请支付呈批件还是复印之前的凭证填报销单？就是前后该怎么处理，用什么作为附件