演示账套

老师，我有一张进项票是60多万的，但是我这个月就想用一部分抵扣进项，因为我的原材料没都用了，但是供应商开票的时候都给开到一张上了，我该怎么做呀

2023-02-04 19:38

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2023-02-04 19:39

借原材料应交税费进项贷银行存款

快账用户3126 追问 2023-02-04 19:41

老师你可能没明白我的意思，一张60万的发票，我就想用30万进项抵扣，怎么做，在抵扣勾选的时候不得都抵扣吗？但是我还不想都用了

齐红老师解答 2023-02-04 19:44

不能一张发票没发生分开你要分开剩余的也抵扣不了了

快账用户3126 追问 2023-02-04 19:50

我单位销项开了66万，采购的废品是67万，加工费是11万，我这个月还想交点增值税，然后我们是委托外面加工成成品出售的，加工费是不月月都得有抵扣啊

齐红老师解答 2023-02-04 19:54

你可以让对方给你分开开发票跟他说开的太多用不上

快账用户3126 追问 2023-02-04 19:55

国企，开的时候也没说，直接给开完了邮寄过来的，那我要是，没用加工费抵扣进项可以吗

齐红老师解答 2023-02-04 20:08

可以抵扣只要是允许抵扣的就可以

借原材料应交税费进项贷银行存款

2023-02-04

你好，借原材料，应交税费待认证，贷银行存款。

2022-08-11

借：利润分配-未分配利润 -2358.49 贷：应交税费-增值税-进项转出正数 -141.51 应付账款 -2500

2024-06-18

你好，填写在附表二的进项税和转出里面。

2023-02-28

是的，没抵扣就是多交税了

2023-09-18

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