请问老师，就是我费用多计提了，冲减的话是不是就是相同分录的负数，我之前是借管理费用10000，贷其他应付款10000，我现在实际之有8000，那我是不是就是借红字的管理费用2000，贷红字的其他应付款2000吗
对的同学，是这样的
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2020年5月记账 借：管理费用—水利基金30 贷：其他应付款—水利基金30 我现在要把这笔分录冲掉，做多了 1、借：管理费用—水利基金 30（红字） 贷：其他应付款—水利基金 30（红字） 2、借：其他应付款—水利基金 30（蓝字） 贷：管理费用—水利基金30（蓝字） 老师，我现在要冲掉1和2乃个分录是正确的？
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＃提问＃计提工资的时候，我要提现员工扣款（管理人员的扣款冲减应付职工薪酬，那我该怎么做分录呢，是做借方：管理费用_工资 红字 贷方：应付职工薪酬 红字 还是做 借：管理费用 红字 借：幸应付职工薪酬 蓝字？
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请问老师，就是我费用多计提了，冲减的话是不是就是相同分录的负数，我之前是借管理费用10000，贷其他应付款10000，我现在实际之有8000，那我是不是就是借红字的管理费用2000，贷红字的其他应付款2000吗
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老师你好，我把一笔费用，起初不知道是给别人垫付的，于是我做了借：其他管理费用，贷：库存现金。 然后那个人把钱转给我了，我调账的分录应该是借：其他管理费用—负数，贷：其他应收款—借方 ，然后我收款到库存现金了，就是借：库存现金，贷：其他应收款—贷方，对不老师?
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老师你好，我想问一下就是，嗯，比如说我1月份列了一个分，录借管理费用，租车费480元贷库存现金480元，嗯，但是呢，这个月呢，我没有相应的这个嗯收到租车费的发票，我是在2月份开出去的发票，然后我做了一个红冲分录，你看这样做对吗？借管理费用负数480，借其他应付款480借管理费用租车费480，贷其他应付款480然后再附上嗯开的这张发票，就是那个月份给错位了，就是给补上发票了再做了个红冲分录
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已经开了119390，还要开130000，本用缴纳个人所得税吗
粤公网安备 44030002003870号
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好的，谢谢老师
不用客气祝你生活愉快