我们用管家婆软件，一般我们开销售单都是开的不含税单价，但是有的客户会要开增票，所以加了10个点的税点，，这个在收款时，做的收款单，软件公司建议把税点开成销售单卖给客户，这样做法对吗？我的建议是这样，做在收款单里，税点在损益类科目里做个调整就行，麻烦老师帮看一下， 哪种比较好？

你好，老师，我们是商贸型公司批发行业，上面有2-30个厂家，每个厂家生产的品类都不一样，但是目前只有3个厂家可以开进项发票抵扣，我们给下面客户发货的单品种类又繁多，全部包含了这2-30个厂家的单品，我想问下我们给下面客户开票要怎么操作呢？可以只开有进项票这3个厂家的品类单品吗？这3个厂家的库存可以把数量加大开吗？而且不是所有客户都需要发票的，确实能开进项票的厂家太少了，老师有没有什么好的建议呢？比如我是批发厨房用品的，有锅，碗，筷子，盘子，杯子等等，但是只有锅，碗，筷子厂家的品类有进项票，我也只能开这3个厂家的，盘子，杯子客户也上过就开不了票，大概就是这个意思，不知道我表达清楚没有？公司是一般纳税人

我们用管家婆软件，一般我们开销售单都是开的不含税单价，但是有的客户会要开增票，所以加了10个点的税点，，这个在收款时，做的收款单，软件公司建议把税点开成销售单卖给客户，这样做法对吗？我的建议是这样，做在收款单里，税点在损益类科目里做个调整就行，麻烦老师帮看一下， 哪种比较好？

请教您下问题：我们是汽车贸易公司，为了规范三流合一凭据，客户回款时就签了合同，但是有客户没有及时让开票，有的几个月后才开。1.发票时间滞后，这种会有推迟交税的风险吗？可以把销售合同日期跟发票日期保持一致吗？2.签订的销售合同是数量/单价/总金额，这对印花税是不是有影响呢，可以在合同里备注不含税金额吗？麻烦老师给指点下。感谢！

老师，公司给A客户开票113万（含税价），属走账款；公司付给供应商87.2万（含税价），供应商按正常开票。供应商收款后扣除6%税点回款819680给出纳，出纳收款后还给A客户私账。这个是没有真实业务，走票的，销项开的是土石方工程，进项是运输费，老板要求这一块单独核算，能看出利润，我不知道怎么做账，想了一下，做出来的分录好像都不对，左边这个，按平时的记账都做进去了，其他应收评不了。后边这个没有办法把税票录进去。麻烦老师指点一下，谢谢。 你好稍等我写好发给你 谢谢亲爱的老师~~ 老师，写好了吗？ 不好意思，今天有事耽搁，我晚上写好发给你 你好，你在做付供应商把那个6%做费用处理 在收回来的时候做成本处理了，52350是扣的税点 标黄色的这一笔平不了账

老师，我们公司这个业务比较绕 我先一点一点跟你说啊 1、我们是快递公司 大客户来寄件的时候我们一般会收取他们一部分购买面单的钱 也就是预收款，收到时 我借银行 贷预收 2、客户从我们这里寄件出去结算给我们运费时，可能我们会多扣客户的预付款，也就是说原本客户预付款是100，运费是90，但实际我们扣了客户预付款110,分录是 借应收账款-20 借预收110 贷主营收90。 3、现在因为客户寄件售后的一些问题，导致我们要退客户一部分售后款，比如要退客户10块（还是以上面例子），但客户要求把我们要补给客户的款项20和售后款10全部充成面单款（也就是客户预付款）。这个分录我就不会做了 ，麻烦老师帮我看看这剩下的分录要怎么做，另外我前面1和2的分录正确吗