演示账套

Q

计提2022年12月工资53666元，2022年12月实际发放41111.10元，多计提的部分该怎么冲，分录该怎么做？

2023-02-06 16:54

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2023-02-06 16:54

同学你好原分录负数红冲

快账用户9439 追问 2023-02-06 17:03

您好，请列下分录

快账用户9439 追问 2023-02-06 17:04

这个涉及的跨年了吧

齐红老师解答 2023-02-06 17:12

是什么会计准则呢

快账用户9439 追问 2023-02-06 17:37

会计准则？有哪些

齐红老师解答 2023-02-06 17:40

同学你好小企业会计准则企业会计准则企业会计制度

快账用户9439 追问 2023-02-06 18:57

小企业会计准则

齐红老师解答 2023-02-06 19:03

那就直接用利润分配未分配利润借应付职工薪酬贷利润分配未分配利润

快账用户9439 追问 2023-02-06 19:04

这个汇算清缴需要调增吗？如果需要该怎么调啊？

齐红老师解答 2023-02-06 19:04

这个分录已经调增了哦

快账用户9439 追问 2023-02-06 19:23

为什么老师，没有理解

齐红老师解答 2023-02-06 19:36

因为做了跨年调整的哦

快账用户9439 追问 2023-02-06 21:03

那企业会计准则分录该怎么做

齐红老师解答 2023-02-07 06:33

借应付职工薪酬贷以前年度损益调整借以前年度损益调整贷利润分配未分配利润

你好，多计提的部分，冲销分录是借：应付职工薪酬—工资贷：以前年度损益调整等科目

2023-02-06

同学你好原分录负数红冲

2023-02-06

借应付职工薪酬、工资，贷以前年度损益调整届借以前年度损益调整，贷利润分配，未分配利润只调整差额就可以的，汇算清交需要调增。

2023-02-06

你好是少计提了吗可以补记上

2021-02-19

你好，在1月份不计提5千即可的，学员

2022-02-24

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