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请问企业所得税在去年第三季度上交,全年利润亏损,但第四季度没有退税(税务局说以后抵扣),那财报上面所得税填写的是已缴纳的吗?

2023-02-07 10:59
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-02-07 11:03

您好,是的,财报上面所得税填写的是已缴纳的

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快账用户2074 追问 2023-02-07 11:13

那利润表里的所得税填什么呢

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快账用户2074 追问 2023-02-07 11:13

财务分析报告里面的所得税填什么呢

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齐红老师 解答 2023-02-07 11:17

您好,所得税填写的就是您第三季度缴纳的那个金额。财务分析报告也是如此

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快账用户2074 追问 2023-02-07 11:23

谢谢老师

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齐红老师 解答 2023-02-07 11:27

 不客气,祝您工作顺利,身体健康,如果解答了您 的问题,麻烦给个五星好评哟,比心,谢谢啦。

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您好,是的,财报上面所得税填写的是已缴纳的
2023-02-07
全年亏损那就不用交了,因为可以税前利润弥补亏损。
2024-01-02
可以的,可以弥补亏损的。
2022-08-09
你好,这个是可以弥补亏损的。
2023-01-10
您好,在汇缴时有退税再做分录如下,不过风险好大的,我退税被查了一次,以后季度不要交所得税,有利润计提成本费用,在年度汇缴时补交所得税安全 退税 1、借:以前年度损益调整 100 (数据请忽略) 贷:利润分配未分配利润 100 2、借:应交税费-企业所得税 100 贷:以前年度损益调整 100 3、借:银行存款 100 贷:应交税费-企业所得税 100
2024-12-08
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