同学你好,先按12月发放的工资、社保做分录,1月网银扣的社保等1月工资扣回来再冲就行了。
老师,1月发放上年度12月份的工资,今年1月才交社保,但是12月份工资就把1月份个人部分社保扣了,这个怎么做账呢
社保是当月扣当月的社保,但是做分录的时候,是1月份发放12月份的工资,那社保也是扣的12月份的社保,上调的基数做一笔,其他应收款。1月份计提的社保是12月的,2月份计提的社保是1月?
老师,你好,1月份发放12月份的工资和12月份的社保,但是1月份的社保基数上涨了,1月份网银扣的是1月份的社保金额,那这分录怎么写,有差额
老师,你好,2月份网银代扣2月企业部分社保4179.56,但是1月份企业社保部分金额是4349.56,这样差额是170分录怎么调,社保是当月扣款的,但是2月份工资单里的社保,计提的是1月份的社保费,这分录怎么写?
老师好!老师,24年1月份是发23年12份的工资,但是社保申报是1月份的,24年1月份社保基数有上涨,这样的话,实发工资时代垫社保与申报表有差额,这样要怎样处理呀,谢谢老师!
B酒店与A酒业公司签订了代销酒的合同,B酒店按销售清单与A公司结算,A公司开发票给B酒店是按他们的销售价开给我们的,但是我们卖给客户的价格在A公司的销售价上加价销售的,加价的这部分我们是按手续费来确认收入还是销售货物?
老师我们购买的原材料增值税专票部分冲红了,我们收到这张红字发票?如何做账
老师,个体户老板自己在个体户交社保合适吗?还是交灵活就业社保合适?
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财务表格在哪里下载,你好
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同学你好,具体分录请参考以下内容,谢谢。 1.计提工资 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——工资 2.计提社保(企业部分) 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——社保 3.次月发放工资时 借:应付职工薪酬——工资 贷:其他应收款——社保(个人部分) 应交税费——应交个人所得税 库存现金/银行存款或现金 4.上交杜保 借:应付职工薪酬——社保(企业部分) 其他应收款——社保(个人部分) 贷:银行存款或现金 5.上交个人所得税 借:应交税费——应交个人所得税 贷:银行存款或现金
第一张是12月份的工资表,第二张是1月份的工资表,社保的差额怎么写?
同学你好,就看到一张图片呢,麻烦你再核对一下,谢谢。
这两张图片麻烦看一下,社保金额变了,医保医保金额不变。
同学你好,拿第一行来说,第一张图片,发工资时,借:应付职工薪酬-工资,946.25元,贷:银行存款等科目,495元,其他应收款-社保个人部分,21.25%2B85%2B340%2B5=451.25元。 拿第一行来说,第二张图片,发工资时,借:应付职工薪酬-工资,946.25元,贷:银行存款等科目,474.26元,其他应收款-社保个人部分,22.47%2B85%2B359.52%2B5=491.99元。
现在就是12月份的社保是451.25元是12月份网银缴纳的,1月份社保491.99是1月份网银缴纳的,就是这个差额491.99-451.25=40.74这个差额怎么写分录?1月份个税所属期申报的金额,是12月份的工资和12月份的社保金额。
同学你好,这个差额不需要写分录,等按我上面的分录做好后,再把缴纳的分录做了,自然就平了。
491.99这张图片是计提的工资,和计提1月份的社保费,但是1月份发放的是12月份的工资,和代扣的是12月份的社保费用。网银1月份代扣了1月份的社保是491.99,所以我按照12月份的工资表写12月份社保费的分录,就会有差额。
同学你好,按你所说,是有差额,但是这个差额可以在做完发放工资后的分录后,就挂在账上,等做完缴纳的分录后,就平了。
我是这样写分录的,这个差额的分录怎么写?
同学你好,我的理解,这样写分录时,差额也不需要写分录的。
但是这样网银和软件上的,银行存款金额就有差额了,网银扣了6237.52,但是这分录写了5664,还是有差额?
同学你好,按银行扣款做分录,网银和软件的银行存款是能对上的。不会对不上的啊。
我这样写分录可以吗
同学你好,这样写分录可以的。
这张表格中用红笔圈出来的,这2个怎么把他调平?
同学你好,应该这样理解,如果发工资后不平的话,就要计提记入费用来调平了。
那这样的话,分录怎么写
表格中189和1616这2个金额怎么调平,分录怎么写
同学你好,如果确实想调的话,借:管理费用,189%2B1616,贷:应付职工薪酬,189,其他应付款,1616。