老师我司1月放假全员都没有工资，都是0元，报个税每人申报工资0元，显示过不去得大于等于社保金额才行！

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• 老师 研发支出这个科目什么情况下启用 需要在税务立项吗

• 暂估是含税还是不含税的？

• 老师，业务是公路运输服务，我们开9的运费发票他不要，却要求我们开免税票给他，客户这边隐藏的会是什么原因呢

• 郭老师请问下我司所得税2025.10-12月季度所得税报表里的资产平均值是4816万，那么我这2月份申报1月份增值税时，我还是小微企业享受城建税及附件减半征收是吧

• 收到个税的退费手续费，增值税就是拿收到的总额÷1.06*6%吧， 借：银行存款 贷：营业外收入 应交税费-应交增值税-销项 也交企业所得税

• 老师 我们23年的一部分收入 要冲掉 记到今年 更正23年的年报 是不是只把收入减掉这部分就可以了

• 老师过年期间给超市铺货，他们这个款要一直压着，给我们打了个欠条，发票什么时候开比较合适？这批款估计要等到他们闭店的时候会产生退货，然后再去结算。