申请加计抵减，如何判断生产生活销售额多少，看12月的增值税申报表能看出来吗？只能看到应税劳务销售额是0

甲生产企业为增值税一般纳税人，2019年11月份发生以下业务：购进原材料一批，取得增值税专用发票注明的不含税价款700万元；本月海关核准免税进口料件价格为20万美元（对免税购进甲企业采取购进法）。当月内销不含税销售额为150万，当月出口商品FOB价为100万美元，当日外汇牌价为USD1=RMB6.6，出口商品退税率为9%，上期内销进项不足抵扣形成的留抵税额有12万。1、企业免抵退税不得免征和抵扣税额是几万。与企业免抵退税不得免征和抵扣税额会计分录是什么2、企业当月应纳税额是多少万。注意：此处填写的是计算出来的当月应交税额数，注意如果是负数就应该有符号！3、企业免抵退税额(即外销应退税额)是多少万，实退税额为多少万，被抵消的税额为多少万，并作出相应会计分录。4、根据上述资料，判断企业留抵税额是多少万，如果没有，此处填0。注意此处的留抵税额是指内销的进项不足抵扣的金额。

申请加计抵减，如何判断生产生活销售额多少，看12月的增值税申报表能看出来吗？只能看到应税劳务销售额是0

2023年加计抵减政策提醒 尊敬的纳税人：        您好！按照《关于明确增值税小规模纳税人减免增值税等政策的公告》（财政部 税务总局公告2023年第1号）文件第三条规定：自2023年1月1日至2023年12月31日，允许生产性服务业纳税人按照当期可抵扣进项税额加计5%抵减应纳税额；允许生活性服务业纳税人按照当期可抵扣进项税额加计10%抵减应纳税额。              请您对照上述政策文件规定，自主判断是否适用对应优惠政策。同时，我们提醒您注意以下事项：        1.上述公告所称的生产、生活性服务业，是指提供邮政服务、电信服务、现代服务、生活服务（以下简称“四项服务”）取得的销售额占全部销售额的比重超过50%的纳税人。老师，帮忙解释下，我看不懂意思…

老师您好，请问：去年12月份时，有一个户有销售返利，进项税额转出，当月交了增值税和附加税，可是我忘记了在当月结转未交增值税和计提附加税税金及附加，到了1月份，拿到银行回单看到缴纳的增值税和附加税才想起来，请问老师，我把结转未交增值税和计提附加税，补在1月份的分录可以吗？还是说必须要修改12月的分录然后重新申报各类报表？谢谢老师

老师，我们公司4月份有出口一笔业务，4月20日也报关出口了，也开了出口发票，金额是672万，那我现在要申报4月份的增值税，我看系统只有主表（增值 税附加税费申报），附表一（本期销售情况明细表），附表二（本期进项税额明细表）、附表三（服务、不动产和无形资产扣除项目明细）、附表四（税额抵减情况表），附表五（附加税费情况表）这些表的，我是不是在申报增值税的这个环节，是不是只涉及到这几个表呀，我查了AI上面说还要填报那个那《免抵退税申报汇总表》的，有点搞不清了，我4月份进项没有留抵税额，因为是第一笔出口业务，不懂报税，