报销单里有专票，但是是业务招待费的，在认证平台做了不抵扣的操作，我想问需要把它们的抵扣联抽出和正常认证的抵扣联放在一起装订吗？还是说它们就放在报销单里就可以了呢

老师 您好 想问下 1.我们单位在2020年11月给对方单位（不在一个省）开好专票（对方到现在还没有认证） 并提交外经证 在今天开好退票了 那我们是把退票的抵扣联和发票联自己留存哈 再收回之前的原发票的抵扣联和发票联 就可以了哈 因为对方没有认证的情况 2. 外经证11月已经申请了 现在还没有联系上对方 不管对方有没有交税 我们都可以撤销外经证的申请哈 （假如对方交税 那再退即可 （假如对方没有撤销 我们申请的外经证 可以不撤销 然后不做处理 可以么 ）假如对方没有交 那直接撤销 老师 是这样操作么）谢谢您

通行费发票抵扣问题： 1、通行费发票是普票，但可以抵扣，是否需要打两份票据出来，一份用来做账，一份放在进项抵扣联里到时一起装订？ 2、通行费发票里，有不征税的，但是有一张汇总表它和其他抵扣的票汇总在一起，是否需要抽出这张不征税的票，单独再做账呢？

老师 您好 我们在2019.4.11号给对方开出的专票 对方说没有收到抵扣联和发票联 但是我们确实邮寄了 一共8份 对方说只收到了4份 那我给对方邮寄记账联复印件盖发票章 和抄报税证明 对方可以拿这些作为认证抵扣的依据么 谢谢老师 老师 还有一个事情是 抄报税证明 是去税务局开么 还是在我们开票系统软件里开呢

老师 我们这个月增值税销项税额1.2万，我们有一张待认证进项税额发票7万多，我想勾选认证了，但是现在又有政策如果增值税有留抵的情况税务局要求进项留抵退税或者把帐做平，我想问一下关于这7万多的进项因为他是一张发票的进项税额，我勾选了可以分期抵扣吗？就是我这个月想交一点税，不想全部抵扣留抵了

老师 专票 发票联我入账和记账凭证装订，抵扣联次我单独装订，有个疑问。当月的拿到手发票有全部入账了，但是有一部份做待认证，待认证发票发票联次和抵扣联次如何在实务中正确装订处理。是不是借库存 待认证，这发票联次正常和凭证装订，然后抵扣联次就哪个月认证当月装？还是，待认证发票 抵扣联次和发票联次都改在当月。