郭老师在吗？想向你咨询个问题

我去年12月把电子普通发票开成扣13%的增值税专用发票，不适合对方客户用，当月没注意，为此今年1月份红冲后用纸质开了增值税专用发票，刚才报税时说有收入不填写，如果填写那不是要纳税了吗？已经红问收入了呢？怎么办

你好，也就是一个正数，一个负数，是这个意思吗？如果是的话，应该填写零，你上报汇总了吗？

是的，填写零，提示说有收入，为什么后面是零

你好，你上报汇总了吗？这个提示应该是有问题。

不敢报，因为提示说是异常，我下了线，要不截图给你看

你好，不用截图的，我知道你没有其他的销售额就应该零申报，是系统有问题，系统没有取到你这个负数。

税盘已操报税，我也搞不懂了，要不要到大厅那里咨询

如果强制上报，到时要改过来很麻烦的

你好，强制能申报了可以的，只不过是有可能你清不了卡，去税务局清卡就可以。

既然要去税务局清卡，还不好到税务大厅再报

你去税务局申报了之后，税务局申报的数据你在你的电脑上查不到。

那怎么办？

你就是自己申报之后，你看一下清卡自己能不能清了。

收到图片吗？

对，你这个不对，你应该是在开具的发票填写正数，开具的专票里面填写负数。

怎么说，不明白，是我开票错了吗？

我12月开的是电子普通发票，然后我1月开的负数发票也是电子普通发票，还补开了纸质增值税专用发票，这样对方才有用呀

我发现我回复的你根本就看不懂，附表一里面有一个开具的专票，也有一个开具的其他发票，你这个能看见吗？看不见的话截图我给你圈起来。

哦，那我再进去填写，因为我第一次搞这个，确实是不太懂，请谅解