同学您好,会冲平的,暂估,一般为:借:原材料,贷:应付账款,付款为借:应付账款,贷;银行存款,票到冲暂估用红字借:原材料红字,贷:应付账款红字, 你好, 据发票记 借:原材料, 应交税费-应交增值税(进项) 贷:应付账款
单位自购办公楼,暂时无产权证,折旧年限按照多少年计提呢
老师,给工艺产品加工(包工不包料),税目编号是哪个,营业执照经营范围是哪个
老师,残保金怎么交,依据是什么
先开户银行还是先税务登记?
老师您好,建筑业土建项目,需要在外地租房,本周四签合同,今天在当地租房,这个租房费是法人和总监住,这个租房费可以开票吗?记什么科目
市场营销和分销的区别?
我们企业是按照里程数来进行补贴的。 但是没有油票什么的,就觉得不太好, 就是说可不可以让他们给我们开油票,然后我们从油票里面按标准报销呢 就是可以明着说拿油票报销,但是报销的金额按里程数来算,这样写可以嘛,就是这个可以制度化嘛
你好 老师 问下 本月进项税额872.04,销项税额197.24,留存进项674.80,进项大于销项留存的674.80 这个需要做会计分录吗?分录怎么写?
老师,比如今年1-2月份没发生业务。那这两个月就没有凭证。3月的凭证封皮,凭证起止日期,是从1月起还是3月?
老师,自然人自己销售的活鸡活鸭,是免税的吗?
老师,我是暂估了费用,年底暂估了12万,今年发票到了10万,实际也是10万怎样做分录
:借:原材料12,贷:应付账款12,付款为 票到冲暂估用红字借:原材料-12贷:应付账款-12, 你好, 据发票记 借:原材料10, 贷:应付账款10
老师,我上年的分录是,借管理费用 12贷其他应付款12,发票回来10万,怎样做
同学您好,一般是红字冲回原分录的,原科目负数表示的 蓝色做正确的
老师,你可以根据我说的情况完整写出分录吗
管理费用 -12贷其他应付款-12,其他与上面的一样