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老师,去年暂估比实际发票金额大,如何做账务处理

2023-02-08 22:15
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-02-08 22:18

同学您好,会冲平的,暂估,一般为:借:原材料,贷:应付账款,付款为借:应付账款,贷;银行存款,票到冲暂估用红字借:原材料红字,贷:应付账款红字, 你好, 据发票记 借:原材料, 应交税费-应交增值税(进项) 贷:应付账款

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快账用户1097 追问 2023-02-08 22:27

老师,我是暂估了费用,年底暂估了12万,今年发票到了10万,实际也是10万怎样做分录

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齐红老师 解答 2023-02-08 22:32

:借:原材料12,贷:应付账款12,付款为 票到冲暂估用红字借:原材料-12贷:应付账款-12, 你好, 据发票记 借:原材料10, 贷:应付账款10

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快账用户1097 追问 2023-02-08 22:41

老师,我上年的分录是,借管理费用 12贷其他应付款12,发票回来10万,怎样做

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齐红老师 解答 2023-02-08 22:55

同学您好,一般是红字冲回原分录的,原科目负数表示的 蓝色做正确的

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快账用户1097 追问 2023-02-08 22:59

老师,你可以根据我说的情况完整写出分录吗

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齐红老师 解答 2023-02-08 23:39

管理费用 -12贷其他应付款-12,其他与上面的一样

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同学您好,会冲平的,暂估,一般为:借:原材料,贷:应付账款,付款为借:应付账款,贷;银行存款,票到冲暂估用红字借:原材料红字,贷:应付账款红字, 你好, 据发票记 借:原材料, 应交税费-应交增值税(进项) 贷:应付账款
2023-02-08
同学 你好 这个需要纳税调增.
2023-05-08
你好,可以在汇算把成本增加
2021-05-30
您好,意思是这个收不到发票了,是吧
2025-04-25
同学你好 什么时候收到的发票
2021-06-02
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