同学您好,会冲平的,暂估,一般为:借:原材料,贷:应付账款,付款为借:应付账款,贷;银行存款,票到冲暂估用红字借:原材料红字,贷:应付账款红字, 你好, 据发票记 借:原材料, 应交税费-应交增值税(进项) 贷:应付账款

暂估收入如何做账务处理?下月可以按照不同的实际金额入账吗
老师,去年暂估比实际发票金额大,如何做账务处理
老师想请教一下,上一年暂估的费用比实际发票金额大,这个会计分录如何写
老师你好,去年暂估了一些材料,今年收到,但金额比我暂估的大,那我应该怎么做账务处理?谢谢
老师,去年暂估的成本比今年收到发票的实际金额大,在汇算清缴时怎么处理?
老师,混疑土运输费计入哪个会计科目?
老师,一般纳税人给购买方开票30000元,应收多少税点合适
老师,泵送费计入哪个会计科目的二级明细?
老师好,企业所得税申报表中的已计入成本费用的职工薪酬和 实际支付给职工的应付职工薪酬,这俩数一致吗正常来讲?
原公司股东3人出资100万买的机器,现有另一个人想入股公司,已原机器6折入股,问这钱怎么入账。入账后这笔钱其他股东能分吗
老师你好,个体工商户所得税汇算清缴在哪里做,有流程吗
老师,我已经做完汇缴了,然后发现在建期间这个固定资产的贷款利息没有资本化这个我该怎么处理
老师,一老员工经调岗仍不适应工作岗位,解除劳动合同公司要补偿吗?
残保金的上年人数是全年人数/12月吗
开票员实名认证的号码是公司的,现在他离职了,我们需要把号码解绑出来,然后给下一位使用,那么如果对方不配合的话,又没多一个号码,是不是就没有办法解绑号码出来了?
老师,我是暂估了费用,年底暂估了12万,今年发票到了10万,实际也是10万怎样做分录
:借:原材料12,贷:应付账款12,付款为 票到冲暂估用红字借:原材料-12贷:应付账款-12, 你好, 据发票记 借:原材料10, 贷:应付账款10
老师,我上年的分录是,借管理费用 12贷其他应付款12,发票回来10万,怎样做
同学您好,一般是红字冲回原分录的,原科目负数表示的 蓝色做正确的
老师,你可以根据我说的情况完整写出分录吗
管理费用 -12贷其他应付款-12,其他与上面的一样