同学您好,会冲平的,暂估,一般为:借:原材料,贷:应付账款,付款为借:应付账款,贷;银行存款,票到冲暂估用红字借:原材料红字,贷:应付账款红字, 你好, 据发票记 借:原材料, 应交税费-应交增值税(进项) 贷:应付账款
老师,去年暂估比实际发票金额大,如何做账务处理
老师想请教一下,上一年暂估的费用比实际发票金额大,这个会计分录如何写
老师你好,去年暂估了一些材料,今年收到,但金额比我暂估的大,那我应该怎么做账务处理?谢谢
老师,去年暂估的成本比今年收到发票的实际金额大,在汇算清缴时怎么处理?
老师,暂估入库的金额比实际入账的金额大怎么办,多出来的金额怎么处理?
个体工商户不开通公户,可以开通社保交社保吗
上一年度其他应收款错记管理费,本期如何帐务处理
老师,请问这个考什么?B为什么不对
在做2024所得税汇算清缴时,全年取得发票金额是1025万,存货增加额是303万,成本费用的金额是921万,计税金额是1025万减去303万等于722万 此金额722万与成本费用921万存在199万差异,系统因此判定为存在白条入账,那199万中包括归集到成本中的制造费用的工资,租金,折旧不呢
关于国家税务总局令第43号文中讲到的转让不动产和无形资产的解释 小规模升为一般纳税人
装箱单哪里干嘛的,是出口必备单据吗
工程竣工前产生的收入和费用怎么记账,分别有哪些情况,费用的资本化和费用化怎么区分
不入库的商品直接销售怎么做账?可以直接转主营业务成本吗?
当月购买医疗保险费用能退吗
你好老师个体户经营超市购买的监控录像机和硬盘24000元会计分录怎么做 记固定资产折旧几年
老师,我是暂估了费用,年底暂估了12万,今年发票到了10万,实际也是10万怎样做分录
:借:原材料12,贷:应付账款12,付款为 票到冲暂估用红字借:原材料-12贷:应付账款-12, 你好, 据发票记 借:原材料10, 贷:应付账款10
老师,我上年的分录是,借管理费用 12贷其他应付款12,发票回来10万,怎样做
同学您好,一般是红字冲回原分录的,原科目负数表示的 蓝色做正确的
老师,你可以根据我说的情况完整写出分录吗
管理费用 -12贷其他应付款-12,其他与上面的一样