老师好，请问23年1月份更正22年9月份报表，进项税额转出，这时应该怎记账
您好，您的具体 问题/情况 是什么，有截图吗？
-
Q
老师，请问我1月份做了一笔进项税转出，是去年12月份多做了进项税的金额，那我2月份报增值税的时候，填写附表二的时候，进项税额转出额应该填写在哪一栏
-
Q
您好，22年1月发现20年9月份转让二手车56万，22年1月份已补交增值税，更正增值税申报，但没有更正企业所得税申报表以及财务报表，请问还要跟正20年的企业所得税申报表吗？22年1月账务处理怎么做呢？
-
Q
22年6月份让更正21年12月份的申报表，要做进项税额转出，12月不做进项税额转出的时候不仅不用上税，而且还有留抵税额，做了进项税额转出之后就需要缴税了，那会计分录应该怎么做？
-
Q
公司更正了21年5月的增值税申报表，做了进项税额转出，也更正了6月到12月份的增值税申报表，请问22年的需要更正吗？
-
Q
老师好，请问23年1月份更正22年9月份报表，进项税额转出，这时应该怎记账
热门问答 更多>
-
找郭老师，我做账附言改借款，还是在哪里改呢
-
公司一名员工，2024年汇算清缴没报，需要交税，公司个税系统里老收到提示，他不操作的话，对公司有没影响
-
你好！有问题请教下，就是我们公司2月出口亚马逊的货，一直亏损状态，明年4月前也收不回这几笔货款的，已申报退税的，退税也收到了，现在想这几笔退税退回，更正出口退税申报，这样对我们公司有影响的吗？
-
请问：挂名兼事取消，否则补交社保什么意思。
-
老师您好！公司食堂在外购买蔬菜后，又由公司员工去税务局代开发票报销，报销款直接支付给该员工个人账户，存在什么问题吗？
-
残保金包不包括工地上总包代发的工人工资和人数吗？还是说只申报购买社保人数的工资和人数？
-
电影拍摄，电影已经拍摄完毕很久，一直没上映，已经结转到库存商品中，预计也不会上映，可以结转成本吗？
-
老师：社保的个人部分跟公积金个人部分都由公司承担了，这个怎么账务处理
-
小规模普票，鱼肉免税不
-
资本保值增值率 通过偿债能力与盈利能力分析，计算得出的结果都不好，显示盈利能力差，风险高，但所有者权益年初年末都为负数，计算出来的 “资本保值增值率” 为正数246.81%， 1.为正数246.81%这代表了什么呢？ 2.这个资本保值增值率的计算还有意义吗？
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
发票虚开
转出的部分怎么记账
同学您好，借：库存商品等，贷：以前年度损益调整-XXX费用 借：以前年度损益调整所税税费用，贷：应交税费 借：以前年度损益调整-XXX费用 贷：未分配利润
是原材料的进项税额转出的，1月份更正转出后缴费了，应该记在哪个月份？
更正上年对应月的报表及以后报表
老师你好，没理解
更改之月起22年9月份报表到问23年1月份的报表都要更正
好的老师，谢谢
不客气，有空给五星好评:,