老师好，请问23年1月份更正22年9月份报表，进项税额转出，这时应该怎记账
您好，您的具体 问题/情况 是什么，有截图吗？
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您好，22年1月发现20年9月份转让二手车56万，22年1月份已补交增值税，更正增值税申报，但没有更正企业所得税申报表以及财务报表，请问还要跟正20年的企业所得税申报表吗？22年1月账务处理怎么做呢？
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22年6月份让更正21年12月份的申报表，要做进项税额转出，12月不做进项税额转出的时候不仅不用上税，而且还有留抵税额，做了进项税额转出之后就需要缴税了，那会计分录应该怎么做？
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公司更正了21年5月的增值税申报表，做了进项税额转出，也更正了6月到12月份的增值税申报表，请问22年的需要更正吗？
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老师好，请问23年1月份更正22年9月份报表，进项税额转出，这时应该怎记账
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老师，您好！请教一下，22年9月份更正申报21年12月份的增值税申报表，要补交增值税和附加税，请问怎么做账务处理
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老师，我之前做的是文员工作，现在进入一家几个人的小公司，A和B公司的同一个法人，C公司是另一个法人，别的公司卖货给C公司开发票，我们再按5个点C开给A公司，但是C没有走货，这个属于虚开发票吗？我能继续做这个会计吗？
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老师，你好。老板有A汽车运输有限责任公司，B公交车有限公司，C驾驶员培训有限公司。三年前B公司跟政府买得了一块地皮，现在老板需要用这个地皮建设一个新的驾驶员科目二训练场地供驾驶员培训公司使用，一栋办公楼供三个公司一起办公使用，一个停车充电场供公交车停放和充电。基建不请建筑公司在基建，老板自己找人来建设。请问这个情况下，基建的开支费用怎样会计核算才合理合规合法化？
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老师，麻烦咨询下，公司为小规模纳税人，股东把他的车买给公司，公司购买怎样才能让双方的利益都能最大化，而且公司购置后，税务申报资产折旧计提是一次性，还是
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工商年报填税务信息一般不是保留2-6位嘛小数嘛，咋有的视频说必须保留6位？有标准吗？
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应交税费-未交增值税2023年4月是平的，2024年1月转出12月应交增值税后贷方余额是1452.24，截止到2026年5月还是有1452.24的余额，之前的会计说是之前有一个政策是服务业进项可加计5%扣除，附表上调整了多抵了进项，主表上没有把数据导进去，计提的金额大些，应交税费-未交增值税就有这个余额，现在是2026年6月了，是用的小企业会计准则，这笔余额怎么调账比较好呢
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当期的费用产生，次月可以开专票，当月怎么做账，要先把税额计算出来吗
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我们是小规模个体户，刚开始不稳定呢，有个客户要增值税专用发票。个体户如果开3%的专票怎么交税和合理避税啊
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您好，老师！想请教下出口业务，我们是生产型出口业务，4月27日开的报关单，没有开出口发票，和出口退税联有什么区别，是不是先抵扣进项发票，今天刚刚收到采购发票，是次月抵扣了，再开出口发票吗，（出口退税得流程我要怎么操作，请老师指点）
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电商行业可以从哪些方面做降本增效？请具体展开说说
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电商行业税务主要有哪些痛点？如何做到税务合规？
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发票虚开
转出的部分怎么记账
同学您好，借：库存商品等，贷：以前年度损益调整-XXX费用 借：以前年度损益调整所税税费用，贷：应交税费 借：以前年度损益调整-XXX费用 贷：未分配利润
是原材料的进项税额转出的，1月份更正转出后缴费了，应该记在哪个月份？
更正上年对应月的报表及以后报表
老师你好，没理解
更改之月起22年9月份报表到问23年1月份的报表都要更正
好的老师，谢谢
不客气，有空给五星好评:,