老师好，请问23年1月份更正22年9月份报表，进项税额转出，这时应该怎记账
您好，您的具体 问题/情况 是什么，有截图吗？
-
Q
您好，22年1月发现20年9月份转让二手车56万，22年1月份已补交增值税，更正增值税申报，但没有更正企业所得税申报表以及财务报表，请问还要跟正20年的企业所得税申报表吗？22年1月账务处理怎么做呢？
-
Q
22年6月份让更正21年12月份的申报表，要做进项税额转出，12月不做进项税额转出的时候不仅不用上税，而且还有留抵税额，做了进项税额转出之后就需要缴税了，那会计分录应该怎么做？
-
Q
公司更正了21年5月的增值税申报表，做了进项税额转出，也更正了6月到12月份的增值税申报表，请问22年的需要更正吗？
-
Q
老师好，请问23年1月份更正22年9月份报表，进项税额转出，这时应该怎记账
-
Q
老师，您好！请教一下，22年9月份更正申报21年12月份的增值税申报表，要补交增值税和附加税，请问怎么做账务处理
热门问答 更多>
-
26年的个税预缴迟了几天缴税会产生滞纳金吗，还是汇算清缴迟了后才会产生滞纳金？
-
加油站的收入浮动是多大
-
采购了一批了 养阴口香合剂，这一期有新包装和旧包装，旧包装是万秘堂 养阴口香合剂，新包装是养阴口香合剂，区别是新包装没有品牌名称，其他规格、单价都是一样，请问这一批货供应商合并开在一起吗，都开养阴口香合剂
-
老师，登记注册类型为（内资个体），不知何时变成了查账征收，请问是不是要像一般纳税人人一样做账呀？
-
老师在吗现在可以不设监事会，必须得设监事1人，对吗
-
@董孝彬老师 在2024年下半年买的电脑金额每台2940，一共买了30台全部入费用了，自制的原始凭证又在折旧这些电脑，今年税务稽查从2022年到2024年度的账查了，也没查到，现在做2025年汇算清缴可以直接把多折旧的调增吗？以后年度就不计提可以吗
-
老师，你好，麻烦咨询一下我们建筑公司，已经预交的税款在哪里查询，打印呢
-
老师好，我想问公司欠个人的欠款，还不上了，做营业外收入了，这种情况需要缴纳增值税吗？
-
对于药品而言，同一个商品同样的单价不同的有效时间，可以合并开在一起吗
-
2024年付出的供应商款，应付账款到现在没来票，如果确定不来票，我想平往来，怎么平呢
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
发票虚开
转出的部分怎么记账
同学您好，借：库存商品等，贷：以前年度损益调整-XXX费用 借：以前年度损益调整所税税费用，贷：应交税费 借：以前年度损益调整-XXX费用 贷：未分配利润
是原材料的进项税额转出的，1月份更正转出后缴费了，应该记在哪个月份？
更正上年对应月的报表及以后报表
老师你好，没理解
更改之月起22年9月份报表到问23年1月份的报表都要更正
好的老师，谢谢
不客气，有空给五星好评:,