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Q

23年1月小规模企业开了3个点和免税的发票，会计分录入账时应交税费弄几个点呢

2023-02-09 19:58

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2023-02-09 19:59

同学你好入账的时候按照开具的税额入账

快账用户4808 追问 2023-02-09 20:00

现在规模一个点，那到时我怎么做分录处理呢，老师

快账用户4808 追问 2023-02-09 20:00

小规模的

齐红老师解答 2023-02-09 20:01

同学，你好你税率开具的不正确，都是需要重开的

快账用户4808 追问 2023-02-09 20:02

票拿不回来了，老师，怎么处理好呢

齐红老师解答 2023-02-09 20:02

同学，你好建议是拿回来重新开

快账用户4808 追问 2023-02-09 20:03

老师，拿不了，我按票面点数入账后后面怎么做分录调回一个点呢，摘要写什么

快账用户4808 追问 2023-02-09 20:04

有些不超不怕，就是有些超了要缴纳的想问下怎么做分录

快账用户4808 追问 2023-02-09 20:05

因为真没办法拿回来

齐红老师解答 2023-02-09 20:06

同学，你好调不回来的，因为开票软件里面的数据已经上传到税务局了以往税务局针对税率开错的企业，是要求企业重新开具的

快账用户4808 追问 2023-02-09 20:09

我们这边说了，开了几个点就按几个点缴纳，那开了免税不可能免税啊

齐红老师解答 2023-02-09 20:10

同学，你好开具普通发票，需要按照1%缴纳

快账用户4808 追问 2023-02-09 20:11

那我三个点怎么缴纳呢

齐红老师解答 2023-02-09 20:11

同学，你好按照3%缴纳

快账用户4808 追问 2023-02-09 20:18

那入账税额按多少入

快账用户4808 追问 2023-02-09 20:18

就是免税和3个点的

齐红老师解答 2023-02-09 20:18

同学，你好有发票按照发票，没有发票，用价税合计金额/1.01*0.01

同学你好入账的时候按照开具的税额入账

2023-02-09

您好，因为是免税的，所以不用体现税额。

2024-07-25

您好，是按照3个点的

2022-01-06

你好，你做账还是按照1%的差额放到营业外支出。

2022-07-14

专票的话开了几个点就得交多少税。

2022-04-02

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