可以的,但是这样情况需要去大厅申报纳税。
未开票收入在2020年12月申报,2021.1月在申报表附一表未开票收入填负数,假设2021年1月没有收入,那我就不用缴纳增值税,但是申报表还是显示2020年12月已缴纳增值税的那个数?请问要填写哪个表格才能把这个数冲掉!
补缴去年12月增值税,我们今年在税务大厅修改了增值税附表一未开票收入负数的数字(去年公司有申报未开票收入和交税,后面申报表附表一可以填写负数冲减),导致需要补缴增值税,这笔补缴增值税怎么记账?
老师好,我们账户2022年12月公司账户到账105000元,并且没有开票,但是我昨天报增值税的时候未开票收入填了100500,也就是我填的未开票收入少了,我能在2023年1月申报的时候补上少写的未开票收入吗?还有就是12月到账的收入没有开票,就在12月申报表上算未开票收入吗
老师12月我有一笔未开票收入忘记登记销项了,然后1月我冲了12月的收入做了销项,但是1月我们没有发生收入,导致报表的收入是负数,那我申报增值税时就填写负数么?
12月的收入多记了1456元,因为忘记做销项了,这个月补做结转了,12月的增值税申报是没有问题对的,现在问题来了,因为1月没有收入,我补做结转后收入是负数了,申报直接零申报么?
别样红系统过了夜审,少入账怎么调整
老师我想咨询一下,关于农产品增值税、企业所得税的免征问题,是不是无限额免税还是有限额的
对公借款,还对方公司借款时,需要填报销单吗?
对公支付服务费等,是填写报销单还是付款申请单?
公司收到一张大额普票,在电子税务局里能查到吗
老师,我想咨询一下,我们公司现在面临一个库存量比较大,个体户,个人流水过大,而且平时基本不开票给客户,客户也不要求开票,这样的情况该怎么解决不被税务查出问题呢,我们公司是饮料酒水经销商
网络公司给客户做维护然后维护半年增值税6千。是安装每个月来做增值税确实还是一次性来确定
老师,每年一次性发工资4200元,每月工资代扣代缴怎样填写?
老师,是成立个体户或有限责任公司那种好?
老师,个体户与有限责任公司之间有什么区别?
除了去大厅还有其他办法么
只能这样自己申报,不能通过。
更正之前的申报呢
可以可以更正申报的。
我看了没有更正报表的,因为我在1月做的结转,直接到时候3月再报季报不可以么?
。那和你开票的金额对不上,系统会异常。 我是建议你去大厅申报。