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12月的收入多记了1456元，因为忘记做销项了，这个月补做结转了，12月的增值税申报是没有问题对的，现在问题来了，因为1月没有收入，我补做结转后收入是负数了，申报直接零申报么？
2023-02-10 11:42
2023-02-10 11:43
你好； 你调整销项税即可； 你什么准则的
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老师，现在所得税申报了，财报也包报好了。那发现的增值税转出未记入费用，加计抵减增值税未记入营业外收入的问题可以直接做到2020年账里吗？因为还没有年结。汇算清缴时我会调增营业外收入
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老师，您好！ 1.以前年度有个月收入做了忘记结转销售成本了，现在怎么调整，分录怎么写？ 2.本年度有两个月（6月和7月）销售成本也没结转，都报了增值税了，现在是10月份，怎么调整？（我知道6月已经所得税报了，7月能反结账把成本给转了吗？因为7到9的所得税还没报）
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2020年1－4月有做账，后来因为公司原因停业了，2021年一直没有数据，也是零申报，现在2022年了刚有了收入，还转为一般纳税人了，那现在建账的期初数据是不是都是0了吗？
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老师您好是关于当年出口收入未申报的问题因为和报关那边没沟通好报关单没给我这边也没做账就没申报收入然后税务局查出来有五笔叫我补缴到当年申报然后滞纳金也有我22年2月补申报去年的增值税报表现在问题1收入我22年账已建好是反结账到21年12月再补录收入分录和相应成本成本再结转吗？问题2补缴的增值税附加税及滞纳金的会计分录中录到22年的这个月没问题吧增值税补缴好了收入的所得税税务局叫我到年报申报时再改没问题吧
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老师，12月份的业务确认了收入，做了未开票收入申报增值税，今年2月份因疫情原因，出不了保函，客户申请了退费，账上冲减了收入，形成了利润表上主营业务收入为负数，这种情况申报报表有没问题呀？
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小企业会计准则，销项调整了，收入也要调整，我1月就调整了，借主营业务收入贷销项税，但是我1月没有收入，导致利润表中的收入变成了负数，我现在报税了，我需要怎么做？
你好； 你跨年了 不是直接走主营业务收入去操作的 ； 你用 借 利润分配-未分配利润贷 销项税
哦对哦，除了这样还有其他做账方式么
你好； 是的； 跨年了只能这样走 ； 或者反结账去改
反结账去改的话，还要更正报送的报表也麻烦
你好； 是的； 也是麻烦的很