上一任会计将2022年2月份的一笔运费做到了库存商品里面，到2023年2月份才查出来，要怎么做才能使账目平衡
具体科目是怎么操作的
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上一任会计将2022年2月份的一笔运费做到了库存商品里面，到2023年2月份才查出来，要怎么做才能使账目平衡
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我想请问你一个问题 ，第一个就是2023年应付职工薪酬期初余额有个238840，我昨天才查出来，是2021年5月份计提了一笔143840，6月份计提了一笔95000，因为没有发放，去年汇算清缴的时候已经调增了，但现在这2笔实际上是不可能再发出去了。 2022年目前还没有汇算清缴，但是2022年四季度是有盈利的，已经缴了一点所得税了。我现在应该怎么做这个账务处理呀？ 麻烦你有空的时候回一下我，谢谢你了[微笑]
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我想请问你一个问题 ，第一个就是2023年应付职工薪酬期初余额有个238840，我昨天才查出来，是2021年5月份计提了一笔143840，6月份计提了一笔95000，因为没有发放，去年汇算清缴的时候已经调增了，但现在这2笔实际上是不可能再发出去了。 2022年目前还没有汇算清缴，但是2022年四季度是有盈利的，已经缴了一点所得税了。我现在应该怎么做这个账务处理呀？
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要求请会做进出口贸易的老师来回答。我们公司2023年2月出口一批货200万有相对应报关单，2023年3月份收到这笔出口货物进项发票100万，税务局要求我们要开出口发票才可以退税，在2023年4月开出口发票200万，请问现在我们要做2023年2月和3月的账，这个两笔分录该怎么做呢？请老师写成带有数字的分录，谢谢！请会做进出口贸易的老师来回答！多谢了
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要求请会做进出口贸易的老师来回答。我们公司2023年2月出口一批货200万有相对应报关单，2023年3月份收到这笔出口货物进项发票100万，税务局要求我们要开出口发票才可以退税，在2023年4月开出口发票200万，请问现在我们要做2023年2月和3月的账，这个两笔分录该怎么做呢？请老师写出2月和3月带有数字的分录，谢谢！请会做进出口贸易的老师来回答！多谢了
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比如一批货是成本是 1000元，运费100元，售价这批货1500元 当时的会计直接做 借：库存商品 1100元 贷：银行存款 1100元 但是他每次记录销售的时候又这样做 借：应收账款 1500 贷：主营业务收入 1500 月底结转费用 借：主营业务成本 1000 贷：库存商品 1000 所以他永远有一个库存商品100元，我们是做内账所以不考虑增值税的问题
他没把3000元分摊到主营业务成本，也没做到销售费用，直接就一直挂在库存商品
那这属于成本漏记，可以补记成本。