老师，像个人代开服务费这样的发票，右下角写的，咱们企业给代扣代缴个税，那个税系统怎么操作？是先操作他自己的?还是和企业员工批量一起走个税系统?这个分录怎么做。 ​借，主营业务成本-劳务费，贷银行存款，应交税费-应交个人所得税。 对么？

老师，我们单位收到一张税务代开的普通发票，应税劳务名称是自来水主管道维修，备注里写着按次未达起征点，免税，个人所得税依法由支付方代扣代缴。这个意思就是我需要把他的个税先扣下，然后把这个人的信息录到我们单位个税系统里，是这样操作吗？我想问一下老师，这个扣下的金额怎么算呢？

请外面的老师讲课，一共花费1050元，其中1000元为老师讲课费（由单位职工垫付，之后走公务卡报销），50元为老师应交个税（由我单位代扣代缴，走基本户），1050元均由直接拨款支付。分录应该怎么做 借：业务活动费用—劳务费 1050 贷：财政直接支付 1050 借：银行存款 50 贷：其他应交税金——应交个人所得税 50 由基本户支付个人时 借：其他应交税金——应交个人所得税50 贷：银行存款 50 这样列财务分录对吗

#提问#请问老师接到劳务费发票代扣代缴，先去个税系统劳务报酬申报，然后扣税后的金额转给客户，比如发票8000，代扣代缴1600，做分录借主要业务成本6400，应交税费-应交个人所得税代扣代缴1600，银行存款8000 ，老师这样对吗？谢谢

老师，像个人代开服务费这样的发票，右下角写的，咱们企业给代扣代缴个税，那个税系统怎么操作？是先操作他自己的?还是和企业员工批量一起走个税系统?这个分录怎么做。 ​借，主营业务成本-劳务费，贷银行存款，应交税费-应交个人所得税。 对么？

老师您好，给员工支付了一笔费用，税费是我们企业要代扣代缴的，当时做账没有从员工费用中扣除，也就是企业垫付了，但是这个最后肯定是要跟员工扣除的，这个员工是个临时工。我现在之前的分录是借：管理费用。应交税费-代扣代缴个人所得税。贷：银行存款。缴纳分录是：借：应交税费-代扣代缴个人所得税。贷：银行存款。但是现在我不是没有从付给对方的金额中扣除，而是企业垫付的，我现在想把分录改一下就是做成我后期要从付给对方的金额中扣除的分录，麻烦老师帮我看下我应该怎么调整下分录，谢谢老师