预入库的商品。在下一年汇算清缴之前开发票分录应该怎样做？
暂估，一般为：借：原材料，贷：应付账款，付款为借：应付账款，贷；银行存款，票到冲暂估用红字借：原材料红字，贷：应付账款红字， 你好， 据发票记 借：原材料， 应交税费-应交增值税（进项） 贷：应付账款
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Q
你好 想咨询一下 去年我们暂估入库了原材料 今年汇算清缴前没有取得对应的发票 做了纳税调增 这个调增的部分需不需要做分录呢？我们去年是亏损的 然后在汇算清缴后取得发票了 应该要怎么样做分录呢 之前调增的部分现在是不是可以冲减掉呢
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3月采购库存商品，发票开的是三月，但是发票未到，做的暂估入库借：库存商品-在途（价税合计）贷：预付账款4月发票到之后，红冲这笔分录后做分录借：库存商品-在库，进项税额；贷：预付账款请问下，发票应该附在哪一个月的凭证？
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Q
预入库的商品。在下一年汇算清缴之前开发票分录应该怎样做？
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2023年汇算清缴，才收到去年支付的材料商发票，可进行汇算清缴计入成本，之前预付货款是 借:应付账款——某单位 贷:银行存款 今年这比发票到了，我该如何做分录呢？
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Q
暂估商品，在来年所得税汇算清缴前到发票，所有分录怎么做
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