老师，我公司退货一张上月开的销售发票，对方没有认证抵扣，本月还未做1月账和报税，请问我现在冲红了，可以把这笔业务当做作废票一样不入账可以吗？
不可以的，必须在一月份做账，而且你这个月申报一月份的税款，需要正常交税的。
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各位老师好，有一笔账是关于上个月的发票的。上个月发票金额相关信息都是对的，内容错了。这张票我同事没有认证，他之前已经把这张票的成本和收入入账了，月底只把进项税额转出了。这张票是1月红冲，1月重开的，请问一下各位老师这个月这笔进账税额可以红冲吗？如何做账比较合适呢？
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老师：6月供应商给我们子公司开一张40多万商品混凝土的专票，我们也没有抵扣，现在因为项目土地证变更不到子公司，所以这张专票要退给对方，让他们重开，这个要对方提交红字发票申请对吧，那我这张发票联和抵扣联都要退还给对方了？那我在6月已做了应付账款，我在7月也做了季报，那本月对方红冲的话，我也得做笔红字分录，把原来的应付账款冲掉了对吗?
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请问一下老师，2023年1月份我们给A公司开具了专票，发票有误了，但是邮寄给A公司，对方还没做发票认证抵扣了，我们公司可以把这张开错冲红吗？冲红要让对方公司把开错的发票给我们吗
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老师，我公司退货一张上月开的销售发票，对方没有认证抵扣，本月还未做1月账和报税，请问我现在冲红了，可以把这笔业务当做作废票一样不入账可以吗？
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你的意思是说，我1月也要入账，2月分也要拿到红冲的发票入账？
对的，是的，是这么做的。
你单位是销售方的吧？这个负数发票就是你们单位开出来的。
那我这个月红冲要等申报1月份的增值税后才能红冲吗？
不用的，你只要上报汇总了就可以开负数发票了。
那我2月冲的不影响1月销售收入吧！
对，是的，是这么理解，是这么做的。