采购周转材料，先开了票金额5000元。实际到货少了几个，结算4800元。发票不准备重新开，怎么做账？应付账款余额挂了200元

采购纸箱，价格750，开发票是850，其中包括100元的版费供应商做合同没算进去，重新做了结算单，但是入采购系统是750，凭证是原材料，应付款750.这个100元的版费怎么做账，开票也是开在纸箱里面

某企业为增值税一般纳税人,材料按实际成本核算,8月发生业务如下:1.5日,从本市购入甲材料3000千克,签发转账支票一张,货税款共计58500元,其中价款50000元,增值税8500元,材料已验收入库。另以现金支付运费150元。2.7日,从外地购入乙材料200千克,收到银行转来凭证及发票运单,结算金额总计4780存元,其中价款4000元,增值税680元,运费100元。审核后予以承付,但材料尚未运到。3.11日,上述乙材料运达企业并验收入库。4.14日,根据购货合同规定,开出转账支票预付丙材料购货款30000元。结5.20日,收到了14日已预付货款的丙材料,并已验收入库。增值税发票注明:价款总计30000元,增值税5100元。开出转账支票5100元补付款项。所6.23日,从外地购入乙材料600千克,材料已验收入库,但发票账单等单据尚未收到,货款元未付。7.31日,某企业仍未收到23日已验收人库的外购乙材料的货款结算凭证,按该批材料的附合同价12000元暂估人账。

采购周转材料，先开了票金额5000元。实际到货少了几个，结算4800元。发票不准备重新开，怎么做账？应付账款余额挂了200元

我司向供应商采购一批材料含3%税率含税价为57530元。但是对方开发票开了1%税率的57530元。经协商，对方同意我司实际按照1%税率的计算含税价56412.9元支付，但发票不再重开。请问这个差额1117.09应该怎么做账。

老师，请问我公司采购原材料已入库记账，后期付款时少付了1万元（原因是品质不好扣款1万），供应商发票按照实际付款金额开的，这个付款凭证要怎么记账？