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2023年我收到一张材料发票，是供用商前年送的石料，但是前年也没有给我们开具，2023年才开具，那现在我可以配前年的材料明细在后面，然后做账？前年也没有暂估入库
2023-02-12 16:26
2023-02-12 16:28
关键是这个石料领用或者销售没？
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老师，我公司是2019的供销业务，在2020年4月前该业务完成并给对方开具了发票。但是在2020年5月收到该业务的材料发票（材料已经销售出去，未及时开票，我也没有暂估入库。），到现在公司一直没有业务，就没有销项，这张专票就一直没有处理，请问老师我现在要对这张专票如何作帐务处理。
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2023年我收到一张材料发票，是供用商前年送的石料，但是前年也没有给我们开具，2023年才开具，那现在我可以配前年的材料明细在后面，然后做账？前年也没有暂估入库
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我接手单位后，收到开具2023年材料发票，应该是前几年没有开发票，现在开发票来了，以前没有用到这个材料，那我这个发票后面的入库单怎么配？
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就是我们有个供应商 三年前我们给打款买材料了 对方一直没有给开票 之前的会计也没有记预付款 我接手的科目期初数也只有1000元左右，三年后的今天对方说要开具8万多的材料票给我们 现在收到票 我只能冲一些期初科目的那1000元 剩下的暂时挂应付账款 但实际并不欠钱 应该怎么处理啊
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老师，2023年别人开的发票我们没有入账，如果在2024年才收到发票然后入账到2024年，我是应该做到以前年度损益，还是可以直接当月的费用成本里面
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没有领用
那就可以配前年的材料明细在后面，然后做账