老师请问就是资产负债表和利润表勾稽关系不相等，在1月份做了一个以前年度损益调整，调整的这个数就是差额数，如果税局来查这个操作个合理

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• 老板有两家公司，现在计划要把B公司股权转让给A公司控股，转让前，这两家公司都是自然人100%控股，现在转让B股权的时候，B公司有100万未分配利润，按账面利润缴纳20%个税的话，这部分利润，后续分红的时候，还需要缴纳20%分红个税吗？

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• 老师运输公司同时销售砂石料 先开具了销售发票 进项发票月底才能开进来 被税务局认定虚开发票 怎么解决

• 老师 请教下 公司车辆买进38万 折旧了17万 现在以10万卖给了个人 请问要清理吗 分录怎么做 麻烦请教老师

• 老师，想问一下，我们店的话有服务员，有销售员，然后做工资的话，分录是记销售费用，还是管理费用啊，

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• 2025.9月的银行现金管理服务费200万，去年没有摊销，今年补摊销可以吗？ 公司小企业会计准则，不通过以前年度损溢调整，直接补记摊销在今年可以吗？

• 申报高企需要修改以前年度的凭证汇集到研发费用吗？

• 我们是一般纳税人公司，我看到资产负债表应交税额的部分比实际应缴纳数额多了800，需要怎么做凭证才能调平呢

• 公司想申请高新技术企业，需要改之前做好的会计凭证吗，现在很苦恼，不知道怎么做的，做辅助帐不行吗，25年的4季度企业所得税预缴申报表没有做这个申报，该怎么做现在？是直接年报汇算按高企报吗？