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老师，小规模用的小企业会计准则，但1月份做了一个以前年度损益调整科目，所以到现在利润表和资产负债表勾稽关系都查了这个数，怎么处理呢？
2024-06-18 09:59
2024-06-18 10:02
那个很正常的，不用管他
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Q
老师，你好。请问2019年的账务中用到了“以前年度损益调整”这个科目，然后资产负债表和利润表的勾稽关系就对不上，就是利润表的净利润就不等于资产负债表的“期末-期初”，这个应该怎么处理呢
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Q
老师好！ 我们公司补交了去年的企业所得税，需要调整以前年度损益，但是科目里和利润表没这个科目，我就直接用了未分配利润。结果导致资产负债表和利润表的勾稽关系不对，现在应该怎么处理？谢谢！
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老师，因为2022年调整过2021年的账，小企业会计准则没用以前年度损益调整科目，当时冲减的利润分配-未分配利润，所以2022年报表利润表和资产负债表勾稽不一致，有个1万的差额，现在编制所有者权益变动表也会勾稽不上有差额，这个差额要怎么处理，还用填上吗，
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Q
老师请问就是资产负债表和利润表勾稽关系不相等，在1月份做了一个以前年度损益调整，调整的这个数就是差额数，如果税局来查这个操作个合理
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Q
老师您好，2023年12月份有以前年度损益调整科目，结转至未分配利润了，现在出报表发现资产负债表中未分配利润和利润表中的净利润勾稽关系不对，这个应该怎么处理啊？
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就那么放着，不用调也没事吗？
除了补交或者退所得税外，其他的调增以前年度的利润，需要更正往年的报表，更正申报汇算清缴，调增成本不想税前扣除就不用更正申报了。
我这个是汇算清缴补交的所得税用调吗？
补交的所得税不用调报表了