采购原料，款已经付了，原料也已经收到了，但是发票还没有收到，该怎么做分录

收到发票后怎么做分录呢

你好 根据发票冲销暂估 借：应付账款-暂估 ，  贷：库存商品或原材料 然后根据发票入账 借：原材料  ，应交税费—应交增值税（进项税额），  贷：预付账款

你好 根据发票冲销暂估 借：应付账款-暂估 ，  贷：原材料 然后根据发票入账 借：原材料  ，应交税费—应交增值税（进项税额），  贷：预付账款

那如果我卖给客户货后，已经收到货款，发出货物后，但是我还没有开给客户发票，改怎么做分录呢

你好，今后会给客户补开发票吗？ 

会补开发票