老师，代开发票是开了销项负数，这个分录怎么做？是不是销项负数所有发票都留在销售方做账?
学员您好，借：应收账款负数，贷：主营业务收入负数，应交税金应交增值税负数。
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老师，销项的负数，开了负数发票。是不是不用做账？
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老师您好，我是汽车销售店会计，厂方给开的销项负数机动车销售折让发票怎么做账做分录
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情况一:我是销货方，购货方发票未抵扣，且退回，销货方拿回未抵扣发票开具销项负数，该怎么做分录？ 情况二:我是销货方，购货方发票已抵扣，我方开具销项负数给购货方，同时再开具销项正数给购货方，该怎么做分录？ 第一种购货方未抵扣的情况，是不是开出负数和正数发票一起留存备查？
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老师，我公司卖化肥，因为上个月给对方多开了一张发票，这个月开了销项负数发票？怎么做分录？是同时结转销售成本上个月负数，化肥库存就回来了吗？还是直接用这个月的销售数量减去这个负数发票上的数？怎么处理做分录？谢谢老师
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老师，销项税减进项税为负数，不能留底，怎么做分录，因为开了红字发票
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老师您好，老板做建筑工程的，没有进项专票，要怎么办
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老师，个体工商户和小规模企业做账有啥区别。请点明个体工商户做账注意事项
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老师，之前我直接把购买的金蝶两千多元/3年一次性入管理费用了，这不需要调整了吧
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老师，定期定额户需要申报无票收入吗
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老师，我们是建筑公司，关于保险，工地上工人3月受伤了，按医院有的发票已付款给受伤工人8万，在药店买的轮椅、盆、纸巾、药品等9万不在保险报销范围内的，也支付给了受伤工人，然后又单独赔付现款32万，共计支付赔款:8+9+32=49万，现在保险公司核定后给我们赔付了29万，这个账怎么做呢？
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老师 甲方：资源公司 乙方：路桥公司 丙方：土建公司 乙方路桥公司欠甲方资源公司30万，丙方土建公司欠路桥公司100万，可不可以让丙方直接替乙方给甲方付款？
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你好，深圳的建筑公司有项目在东莞，是不是也要在东莞的个税系统申报个税？
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老师，查看国企工资表，他们说是涉密的，怎么查
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老师小规模开专票可以开1个点吧！
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公司不给上社保，工资薪金个税也应该申报吧？
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如果对方认证了，怎么处理？抵扣的税怎么办
需要开具红字增值税专用发票的情况可以归纳为三种: (1)购买方认证相符后,发生销货退回、开票有误、应税服务终止等情形,但不符合发票作废条件,或者因销货部分退回及发生销售折让需要开具红字发票的; (2)购买方取得专用发票未用于申报抵扣,但发票联或抵扣联无法退回的; (3)销售方开具专用发票尚未交付购买方,以及购买方未用于申报抵扣并将发票联及抵扣联退回的. 其中,第一和第二种情况由购买方申请红字信息表,第三种情况由销售方申请红字信息表.