老师，代开发票是开了销项负数，这个分录怎么做？是不是销项负数所有发票都留在销售方做账?
学员您好，借：应收账款负数，贷：主营业务收入负数，应交税金应交增值税负数。
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老师 我是销售方 ，收到退货 开了销售负数发票，跨年了。然后申报表上销项税额是负数，做账怎么处理怎么转出来呢
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我是购买方，销售方开具的专票没有认证，现退货了，我把发票还给了销售方，销售方开具了销项负数发票，我还需要做账吗？
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老师好~我们销售方开具了负数专票，上个月已经交了的税，这个月的开了负数销项，怎么做账呢
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老师，代开发票是开了销项负数，这个分录怎么做？是不是销项负数所有发票都留在销售方做账?
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一般纳税人，我是销售方，上月开了一张负数发票，销项税额是负数，产生留抵税额，留底的税额应该怎么做账务处理
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你好！老师，银行开户测试费怎么做帐务处理
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如果对方认证了，怎么处理？抵扣的税怎么办
需要开具红字增值税专用发票的情况可以归纳为三种: (1)购买方认证相符后,发生销货退回、开票有误、应税服务终止等情形,但不符合发票作废条件,或者因销货部分退回及发生销售折让需要开具红字发票的; (2)购买方取得专用发票未用于申报抵扣,但发票联或抵扣联无法退回的; (3)销售方开具专用发票尚未交付购买方,以及购买方未用于申报抵扣并将发票联及抵扣联退回的. 其中,第一和第二种情况由购买方申请红字信息表,第三种情况由销售方申请红字信息表.