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老师，代开发票是开了销项负数，这个分录怎么做？是不是销项负数所有发票都留在销售方做账?
2023-02-14 10:32
2023-02-14 10:35
学员您好，借：应收账款负数，贷：主营业务收入负数，应交税金应交增值税负数。
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如果对方认证了，怎么处理？抵扣的税怎么办
需要开具红字增值税专用发票的情况可以归纳为三种: (1)购买方认证相符后,发生销货退回、开票有误、应税服务终止等情形,但不符合发票作废条件,或者因销货部分退回及发生销售折让需要开具红字发票的; (2)购买方取得专用发票未用于申报抵扣,但发票联或抵扣联无法退回的; (3)销售方开具专用发票尚未交付购买方,以及购买方未用于申报抵扣并将发票联及抵扣联退回的. 其中,第一和第二种情况由购买方申请红字信息表,第三种情况由销售方申请红字信息表.