员工报销差旅费根据原始凭证（火车票略）填写会计分录：其中住宿费为专用发票金额800，税额48；餐费为普通发票金额339.2火车票来回共360。差旅费报销单现金付讫（费用合计1547.2；预借差旅费1400；补领金额147.2；核实后报销金额147.2）无法上传图片用文字描述了原始凭证内容，以上全部内容无遗漏。

该记账凭证所附的原始凭证有：（1）李斌2021年12月1日呼和浩特到上海、2021年12月5日上海到呼和浩特的往返飞机票各一张，合计金额1820元，该飞机票属于真票。（2）包头市某宾馆开具的一张“内蒙古增值税普通发票”，该发票属于真票，填开项目齐全、正确，填开的经营项目为“住宿费”、开票时间为2021年12月4日，金额为4天共800元。（3）上海市某饭店2021年12月4日开具的一张自制餐费收款收据，金额为1000元。该企业报销时相关会计分录为借：管理费用—差旅费3620贷：其他应收款—出差借款3620要求：根据上述情况判断该企业2021年12月10日“管理费用”列支的差旅费的真实性、合法性是否存在疑问，并说明理由。注：该项差旅费的报销人为李斌，出差地点是上海市，李斌系该企业管理人员；不考虑购进的住宿服务、国内旅客运输服务增值税进项税抵扣问题。

员工报销差旅费根据原始凭证（火车票略）填写会计分录：其中住宿费为专用发票金额800，税额48；餐费为普通发票金额339.2火车票来回共360。差旅费报销单现金付讫（费用合计1547.2；预借差旅费1400；补领金额147.2；核实后报销金额147.2）无法上传图片用文字描述了原始凭证内容，以上全部内容无遗漏。

员工报销差旅费根据原始凭证（火车票略）填写会计分录：其中住宿费为专用发票金额800，税额48；餐费为普通发票金额339.2火车票来回共360。差旅费报销单现金付讫（费用合计1547.2；预借差旅费1400；补领金额147.2；核实后报销金额147.2）无法上传图片用文字描述了原始凭证内容，以上全部内容无遗漏。

根据下列内安血公司的业务，填制相关的凭证。历始记账。19年5月11日，销售科员工李天出差回来报销，原借款为1500元。报销时火车日期分别为5月7日和5月10日，出差地点为石家庄，火车票费用共计400元；住宿发票一张，费用为170元/天；出差补助每天60元，剩余款项交回现金。要求：填差旅费报销单出差旅费报销单年月日李天出差事由交通出差补助工具人数金额部门：出差人出发地点月月到达日地点交通费单据张数金额洽谈项目其他费用单据张数项目住宿费市内车费邮电费办公用品费其他金额报销金额合计人民币（大写）补领金额退还金额图4-21预借差旅费出差旅费报销单

根据下列内安血公司的业务，填制相关的凭证。历始记账。19年5月11日，销售科员工李天出差回来报销，原借款为1500元。报销时火车日期分别为5月7日和5月10日，出差地点为石家庄，火车票费用共计400元；住宿发票一张，费用为170元/天；出差补助每天60元，剩余款项交回现金。要求：填差旅费报销单出差旅费报销单我的模板年月日李天出差事由交通出差补助工具人数金额部门：出差人出发地点月月到达日地点交通费单据张数金额洽谈项目其他费用单据张数项目住宿费市内车费邮电费办公用品费其他金额报销金额合计人民币（大写）补领金额退还金额图4-21预借差旅费出差旅费报销单