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老师，去年年底有未拿回的成本发票，我没有先暂估成本，过几天发票就回来了，我在想要不要返回到去年12月份把发票做进去，然后再到税务局修改报表呀？
2023-02-15 11:33
2023-02-15 11:33
你好； 你12月暂估的成本 ；收到发票附12月凭证去；如果没有做的话；反结账去补做
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老师好，比如企业所得税汇算清缴之前拿回成本票都可以吧 比如现在申报2020年第四季度的，发票没有收到，我先进行暂估，等到2021年2月或者3月拿到发票，然后进行红冲暂估，把拿回的发票直接计入2020年可以吗？
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老师，去年年底有未拿回的成本发票，我没有先暂估成本，过几天发票就回来了，我在想要不要返回到去年12月份把发票做进去，然后再到税务局修改报表呀？
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我现在蒙圈了，老师，请问一下这个是去年的利润表，今年红冲了去年不含税金额1824055.14， 那就不是利润原来19750206.56➖1824055.14＝17923151.42了。然后去年暂估了成本账本13772088.11(包含暂估了9924780.94、今年发票回来了3749909.82，发票未回来6174871.12)，现在汇算清缴收入直接填写17923151.42，成本暂估的没有拿到发票的需要冲完嘛？还是说成本没回来的汇算清缴调增就好。因为收入可以直接填减少了，所以问问成本能不能。
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老师，去年年底暂估了265000的成本票，今年5月底回来250000，差的15000交税，我现在直接在5月把去年的暂估全部红冲掉，还是冲250000，我这个改年报怎么改？要在哪里填？还是我把去年的暂估改成250000，然后改四季度报表，把税交了？然后再在今年5月冲250000，不知道怎么处理
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但是第四季的的所得税和财务报表已经申报了，反结账去补做 然后去税务局修改报表的话，这样税务风险大吗？
你好1； 是的； 主动去改 可以的；
好的，谢谢
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