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Q

老师你好，请教一下，我们每月工资表都不得出来，22年11-12月，为了申报个税我都是暂估的，1月份工资表出来了，我做了补计提11-12月的工资剩余的部分，这个能不能在一月里结转啊，汇算清缴怎么做

2023-02-15 13:14

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2023-02-15 13:17

同学你好需要按月计提才可以然后再补计提或者冲减多计提的

快账用户1331 追问 2023-02-15 13:19

老师我是按月计提的，只是跨年了，我这个月做了补计提，这样行不行

齐红老师解答 2023-02-15 13:25

同学你好这个可以的哦

快账用户1331 追问 2023-02-15 13:30

老师那汇算清缴时要怎么调，不会

快账用户1331 追问 2023-02-15 13:31

这个月补计提的制造费用工资，在1月里结转可以吗

齐红老师解答 2023-02-15 13:40

同学你好这个可以的

快账用户1331 追问 2023-02-15 13:41

老师那汇算清缴时要怎么调，不会

齐红老师解答 2023-02-15 13:47

同学你好这个补计提了那就是调减了

快账用户1331 追问 2023-02-15 14:39

老师是不是在2022年实际工资里减去现在补计提的吗？

齐红老师解答 2023-02-15 14:47

对的所以要做跨年的分录

同学你好需要按月计提才可以然后再补计提或者冲减多计提的

2023-02-15

你好，这个是可以补的。

2023-02-11

可以的，年末统一暂估也可以

2024-01-08

没关系的可以的 12月计提了就算费用做汇算清缴的时候能税前扣除

2023-07-30

你好，可以用利润分配来做。

2021-02-05

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