老师，发票红冲后，库存怎么处理呀
您好，您这个购买方吗
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老师由于开票信息错误红冲后又重开发票，怎么做帐务处理呀？
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老师，发票冲红后账务怎么处理？
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老师，8月发票多开发票12月开销项负数发票，红冲对应8月结转成本，红冲销售成本后，库存商品增加，原先这个商品就是暂估入库的，再红冲8月暂估入库的这个商品对吗？可是我红冲8月暂估入库的这个商品，库存有翻倍了，老师这种情况怎么处理？给出分录，谢谢老师！
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老师，发票红冲后，库存怎么处理呀
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上月发票未到，暂估入库，这个月红冲之后，库存商品成负数，怎么处理，直接冲回多结转的成本吗
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老师您好，我个人在市场上买了一些材料，做了一些手工制作的东西，在小红书上一年卖了几万块钱，这种与税务有关系没有需要申报缴税吗？谢谢老师
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想问一下，现在我们租赁费发票现在还需要备注租赁面积吗
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老师，我们是分公司，所得税汇算清缴股东名称那怎么填写啊
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老师您好，实收资本的印花税忘记交了，怎么办？去年交的实收资本，然后1月份的时候忘交交印花税了。
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老师，请问一下股东之间的一个借款，然后A股东把钱借给公司还是A股东把钱借给B股东，哪种方式可以节约个税方面
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老师，附加扣除填报完了还能修改吗
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我们这次进口30个A货物，同时因为上次进口的A货物中，有2个因质量问题，这次客户补发2个给我们，那么那我们报关的时候，那2个补发的货物，怎么报关？
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老师。请问一下我们从2023年1月开始接账，从22年12月的数据开始接。12月的损益类不用录入的是吧。就录入其他科目。只有总账，财务报表2023年12月，凭证23-24年的。我从2023.1月建立账套。 接2022年库存现金12月借方14709.21 12月银行存款借方12769.24 应收账款借方16750库存商品借方17365.85 应付工资贷方15200 其他应付款贷方157959.25 未分配利润借方311564.95 本年利润借方960 。损益类没有录入。试算不平衡的。 我把本年利润960借方加到利润分配未分配利润了还是不平衡的
粤公网安备 44030002003870号
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销售方开红冲，
你们是购买方的还是销售方？
我们是销售方
开给客户的退回红冲
借应收账款负数 贷主营业务收入负数 应交税费应交增值税销项税额负数
我是问库存表如何调整，还有去年的成本要调吗
库存借主营业务成本负数 贷库存商品负数
汇算清缴要调去年的成本吗
我的做法就是冲销本年的收入和成本