2022年度有个捐赠，在所得税申报里，用不用填写捐赠支出及纳税调整明细表？

填写在捐赠支出的哪？怎么填写知道么？

你好，你截图这个表格。

你看看能不能看清楚

第一系列2022年后面本年度账载金额填写你捐赠的。

第三列按照税法规定的扣除。公益性的捐赠是按照利润的12%，超过的在以后三年内抵扣。

第四列填写捐赠的乘以12%。

第五列账载金额减去第四列。

我们捐赠的是36800，按照利润总额是40452.52*0.12=4854.3 36800-4854.3=31945.7这些金额语言我在营业外支出调整回来对么？

我们捐赠的是36800，按照利润总额是40452.52*0.12=4854.3 36800-4854.3=31945.7这些金额我应该在营业外支出调整回来对么？

我现在知道怎么申报了，但是账怎么处理啊？

你好，这些调灯就可以的，账务账不处理，在以后三年内继续抵扣。

你的意思是不做账务处理，不动么？

对的，是的，我是这个意思，是这么理解，是这么做的。

只不过在申报表里体现，那所得税会不会影响啊