A105070 捐赠支出及纳税调整明细表 里面张载金额和税收金额按照实际写; 你注意下在年度利润总额12%以内的部分,可以准予在计算应纳税所得额时扣除。如果捐赠超过年度利润总额12%的部分,可以结转以后三年内在计算应纳税所得额时扣除

老师好!问下企业所得税汇算清缴中,捐赠支出表里,如果公益性捐赠支出为100万,允许扣除的限额是60万,需要调整40万,然后公益性捐赠支出视同销售收入的不含增值税的公允价格是120万,那公益性捐赠调整表该如何填列?A105000表又该如何填呢?
2022年度有个捐赠,在所得税申报里,用不用填写捐赠支出及纳税调整明细表?
请问企业所得税汇算清缴,2023年有捐赠支出已经计入营业外支出-捐赠支出科目,表A105070捐赠支出及纳税调整明细表需要填写吗?应填入此表的哪一项?
老师,我这个捐赠,在所得税汇算清缴中的捐赠支出及纳税调增明细表中如何填写
请问一下老师,汇算清缴的A105070:捐赠支出及纳税调整明细表和A105120:贷款损失准备金及纳税调整明细表,这两个表是要什么情况下才要填写的呢
工商年报里面通信地址填哪里 实际的还是营业执照的
比如说我是个体工商户 比如我工商户的名称叫 晶晶商行 这种可以开公户吗 就是转账的时候是显示晶晶商行 不是个人的名字那种 然后这种开基本存款账户 (是到银行到时要现场看吗)
各位老师,大家好,个人独资老板买材料微信转账,然后发票开来了,这个发票税务局不认怎么办
老师,生产镀锌管的公司,给客户开票型号20*20,现在客户让补一个合同型号20*20*0.6,加了厚度,合同能这样给他补吗?
请贾苹果老师回答谢谢!其他人勿接,资产总额超5000万就不能是小微企业了,请问是以什么周期来看,一个月,还是累计多久
老师 你好 公司是一般纳税人 然后还有很多进项发票 可以注销公司吗
朴老师您好,资产负债表上资产有400万,注销的时候需要交多少税
老师,如果我们进项里边型号是写着的,但是我开出时不想分那么清,因为同一部件可能多个型号,我能开出时就空白着吗?这有影响吗?
关于分包的风险,是不是要分包的提供完税证明?
老师,请问一下老板拿公户银行卡ATM取款的分录咋做分录啊?
项目有非公益性捐赠,有全额公益性捐赠等不同项目类别,我要填哪个
你这个公益性捐赠写在二、全额扣除的公益性捐赠里面去; 因为可以结转以后年度(哪怕是超过了标准也可以扣除的
好的,谢谢
不客气,希望能帮到你