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Q

老师你好，我看实操练习里的计提社保和发放写在一个凭证上了，意思是当月计提当月发放。工作中是不是当月计提上个月的，分开做分录

2023-02-16 10:25
答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）
2023-02-16 10:26

同学你好 对的 是这样的

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快账用户3073 追问 2023-02-16 10:30

那就是当月计提上月的，计提写一个分录，支付再写一个分录。这样的话是不是的月初来根据工资和社保表来计提上个月的

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齐红老师 解答 2023-02-16 10:34

这个一般是当月计提次月发放并申报的

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快账用户3073 追问 2023-02-16 10:37

老师，社保和公积金是当月计提当月支付，还是当月计提次月支付？

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齐红老师 解答 2023-02-16 10:42

同学你好 这个看当地哦 各地不一样呢

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快账用户3073 追问 2023-02-16 10:45

好的老师，谢谢

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齐红老师 解答 2023-02-16 10:51

同学你好 满意请给五星好评，谢谢

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同学你好 对的 是这样的
2023-02-16
同学你好 这个是其他应收款借方余额吗 收不回来了？
2022-03-07
  1.计提工资 借：××费用（管理/销售等） 贷：应付职工薪酬——工资 2 计提社保（企业部分） 借：××费用（管理/销售等）   贷：应付职工薪酬——社保 3 次月发放工资时 借：应付职工薪酬——工资 贷：其他应收款——社保(个人部分) 应交税费——应交个人所得税 库存现金／银行存款或现金 4 上交杜保 借：应付职工薪酬——社保(企业部分) 其他应收款——社保(个人部分) 贷：银行存款或现金
2023-12-06
是当月的工资发生当月计提，次月发放，再次月申报个税
2025-04-30
计提工资 借：管理费用-工资   贷：应付职工薪酬-工资 计提公司承担部分社保 借：管理费用-社保 贷：应付职工薪酬-社保，公积金 次月发放工资时 借：应付职工薪酬——工资 贷：其他应付款—社保（个人部分）      应交税费——应交个人所得税 库存现金／银行存款 4.上交杜保 借：应付职工薪酬——社保（企业部分）       其他应付款—社保（个人部分） 贷：库存现金/银行存款 5.上交个人所得税 借：应交税费——应交个人所得税 贷：银行存款
2022-09-05
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