收到费用发票，当月只做了费用，借管理费用贷其他应付款，下月认证抵扣该怎么做分录
当月是全额做费用还是？
-
Q
老师，职场小白提疑问 公司当月对公支付费用时（收到普票） 借:其他应付款 贷:银行存款 借:广告费 贷其他费用，这样做分录对吗， 如果对公支付并收到专票且当月做抵扣呢，做费用的，分录应该怎么做
-
Q
收到费用发票，当月只做了费用，借管理费用贷其他应付款，下月认证抵扣该怎么做分录
-
Q
上月预提的 借：管理费用2000 贷：其他应付款-差旅费车辆使用费2000 这月发票到了2000怎么做分录
-
Q
收到酒的发票认证抵扣了，做了分录借：管理费用，应交税金-进项，贷：银行存款 进项转出怎么做？
-
Q
老师，23年计提了一笔费用（公司饮用水），当时的分录是:借:管理费用 贷:其他应付款 24收到票，钱是发票到之前支付的（支付的金额与发票一致） 体现发票到了的分录该怎么做 支付费用的分录又该怎么做？
热门问答 更多>
-
老师，公司是主营加油站的，那么我们购物的这个油进入的是原材料，然后公司各部门也有公用车跟工作车，他们加油的话，那这部分算视同销售吗？
-
咨询一下公司有贷款还能注销吗
-
厕所，走的采购货物，开多少税的发票？
-
企业和地质勘查单位探矿权采矿权会计处理规定最新版是哪一年的？
-
朴老师，我公司是小规模纳税人，对方公司说开票加税点，这个票指的仅仅是专票？开普票就不用加税点了吧？如果是这样的话，对方是小规模纳税人，因为小规模纳税人季度30万的收入是免税的。如果对方时一般纳税人的话，开票加税点，这个票就既指专票也指普票是吗？
-
老师，去年八月到12月申报了a员工，四五千元每个月，现在怎么去更正申报？把a换成b 员工
-
老师，开票加税点，这个票指的仅仅是专票？开普票就不用加税点？
-
老师，客户上月拿了10吨货，货款已收发票已开。这个月说他用不了要退一部分，我发票安原来的冲红了，余下的确定要的货物又开了张蓝字，货款也退了一部分，请问具体凭证怎么做，冲成本的时候是不是按上月的进销存里的成本单价冲？ 可不可以做成：借：主营业务收入（冲红的全额加上新开的余下货物的蓝字发票的不含税金额） 应交税金销项税额：全部冲红税额加上余下蓝字税额贷：银行存款（退货部分的金额）。（附件是全部红冲的红字发票和余下货物的蓝字发票） 然后再做退货部分的成本冲回分录。
-
老师，我25年有几个月法人和股东的工资，是用其他应收款-法人。发工资的，没用银行存款发可以吗？ 25年汇算清缴不用调增吧？ 当然25年发工资时分录是: 借:应付职工薪酬-工资 贷:其他应收款-法人
-
个人出租不动产如何申报个人所得税
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
全额做了费用，应交税费没做
借：应交税费-增值税-进项 贷：管理费用
做的凭证是借管理费用租金贷其他应付款，没有做应交税费这个科目，现在这张发票要认证抵扣了科目该怎么做
就是我写的那个分录
为什么贷管理费用老师
本来你当月认证就该是减少管理费用，意思是把税金部分计入了管理费用的
老师还在吗
都说了哈，慢慢领悟吧