收到费用发票，当月只做了费用，借管理费用贷其他应付款，下月认证抵扣该怎么做分录
当月是全额做费用还是？
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老师，上月有预提费用，借：管理费用-其他，贷：其他应付款-其他。本月收到发票，应该怎么做分录？需要做几笔分录？
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那还是负数啊？还有取得专票当月不抵扣，后面抵扣的，怎么办？还有跨年问题，是半年开一次发票的，2019-7月的成立的。6-12月的发票.2020年5月收到。发票，前面是计提借管理费用 租金 贷其他应付款，付款时候 借其他应付款 贷方银行 收到未抵扣怎么做？？当月不认证做待认证 或者说当月认证做待认证，会平嘛。
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老师，职场小白提疑问 公司当月对公支付费用时（收到普票） 借:其他应付款 贷:银行存款 借:广告费 贷其他费用，这样做分录对吗， 如果对公支付并收到专票且当月做抵扣呢，做费用的，分录应该怎么做
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收到费用发票，当月只做了费用，借管理费用贷其他应付款，下月认证抵扣该怎么做分录
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上月预提的 借：管理费用2000 贷：其他应付款-差旅费车辆使用费2000 这月发票到了2000怎么做分录
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房东开具租房給我公司发票 房东缴税400 你公司同意 负担房东交的税。怎么做会计分录
粤公网安备 44030002003870号
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全额做了费用，应交税费没做
借：应交税费-增值税-进项 贷：管理费用
做的凭证是借管理费用租金贷其他应付款，没有做应交税费这个科目，现在这张发票要认证抵扣了科目该怎么做
就是我写的那个分录
为什么贷管理费用老师
本来你当月认证就该是减少管理费用，意思是把税金部分计入了管理费用的
老师还在吗
都说了哈，慢慢领悟吧