以前2018年度的折旧额有计提到制造费用里去，但没有累计到下一年2019年度里，在2022年度才发现，那么借：以前年度损益调整 贷：累计折旧 借：未分配利润 贷：以前年度损益调整 但我的情况，2018年的折旧额已计提到制造费用里并结转成本了。 主要是原先会计在重新建2019年账套时，固定资产又重新按原值计提了。 所以这种情况又要怎么调？

不是，假设说固定资产原值是10800元，折旧月份36个月，每月折旧额300元，入账当年累计折旧额是900元，那么下一年则的按10800-900元＝9900元 来折旧，现在问题又按回了原值 10800元折旧。 所以一直以来的累计折旧就不对了

你好；  你是系统在折旧； 还是手动做表格在折旧的  

金蝶系统

 你好；      如果系统  折旧的话； 这个不对； 让售后给你看看固定资产模块； 应该是模块 出错了   

不是系统问题。账套有变动过，没有延续来

 你好；     那就是变动数据的      操作可能不对； 之前看到类似这样的操作； 就是变动后  如果变动原值数据这些  正确的话； 不会影响折旧额的  

老师，你还是没明白我问题

你好；    你这个是你模块的 操作问题 ； 你 如果没有延续之前的数据； 你就得去改模块里面的数据 ； 延续过来才行的  

应该是2019年重新建账套了 重新按原值入了固定资产

你好； 那你就要重新去建账才行的； 或者是调整数据  （调整分录的话； 你 这样启用了固定资产模块； 自己做分录可能导致你 账和你总账有差异金额的； 最好是问下售后 看怎么处理为好  ）

跟模块有什么联系呢。是会计入账问题。

 你好；      这个是模块固定资产模块和总账的联系问题 ；之前就看到就类似 你这样的情况； 原值错误 ； 自己手动去 做分录处理  ；  导致总账数据不平的 情况； 所以你最好是问下售后看能不能重新 建账去处理哈    

也就是说不能用以前年度损益调整了

你好； 是 ； 就怕后面 取数据有问题的；   你联系售后问下具体的； 看 你们系统是不是这样哈  

总账那个数是不是在资产负债表显示，如果资产负债表总账数对得上可能就不用联系售后了。因为售后服务到期。没服务了