不管你做什么费用,必须要有依据

老师好,法人做飞机出差,带了2个不是单位的员工,只把法人的机票计入差旅费。一同连机票寄回来的保险费是4张40元,还有1张10元的“同城网络科技有限公司的定额发票”,这个怎么分摊到法人身上?不分摊都计入差旅费,可以吗?
老师,请问假设公司年营业收入10万,实际发生了招待费用2万,都有发票,根据税前扣除限额,只能扣除千分之五,那剩下的招待费用我可以留到明年再入帐抵扣吗?如果能留明年入帐抵扣,如何操作呢?
只收到一张餐费发票,实际是招待客户的,可以计差旅费吗,招待费有限额扣除,差旅费没有限额扣除,所以想进差旅费,有税收风险吗,风险大吸
只收到一张餐费发票,实际是招待客户的,可以计差旅费吗,招待费有限额扣除,差旅费没有限额扣除,所以想进差旅费,有税收风险吗,风险大吗?
老师,你好。想问一下,如果是销售人员谈业务出差的差旅费就是酒店、交通费也算是业务招待费计算的项目吗?就是属于收入0.5%或发生额60%孰低计量的部分,还是说像可以管理费用一样可以在企业所得税的时候全额计算费用扣除不用调增?
@朴老师你好,请问一下个人出租住房的话,企业有没有代扣代缴个税的义务。因为他无法给我们发票,我想问下我是否需要给他代扣个税?
12月暂估1w,1月发票开回来6w,,去年的报表要修改吗?
老师,对方开的劳务费发票2000元,要给她申报个人所得税吗,个人所得税的我们公司代扣代缴还是他开的时候自己交啊
员工报销的会计分录怎么做
5月审计后补计提法定盈余公积。现在年底计提法定盈余公积。 我现在结转法定盈余公积到未分配利润。要把审计补提的也一并结转吗?(可以把利润分配—提取法定盈余公积借方余额全部结转过去吗?)
老师,计提客户的业务费,还没付款,分录怎么写?
老师,请教一下,公司应给对方劳务报酬四万,实际给付5.5万,其中1.5万我怎么做账
您好老师个体户查账征收,利润总额是25.3元交税是1.27还有减半就剩0.64元钱,不足1元不需要要交税那我还需要做分录吗
水利建设基金计税依据包含其他业务收入的不含税收入吗
个体户申报经营所得时可以扣除的专项扣除项是社保费的个人缴费数还是单位和个人的都可以扣除
没明白,什么意思
意思是不是想计入什么科目就计什么科目?怎么证明是差旅费呢?