去年背书转了两张承兑汇票13万，没开销售发票，是不是可以在今年确认收入？请老师写一下分录
同学，你好 借：应收账款 贷：主营业务收入 应交税费
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老师侵害一下，去年的销售商品的发票，去年也确认收入了100万，今年因为市场原因发生销售折让，给对方50%的补偿，那对方把原来100万的发票全部申请红字发票信息表了，我是不是给对方开一张红字发票和一张50万的蓝字发票
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老师，请问公司去年发货给客户的产品，想要在今年开票并且结算，财务怎么处理比较好。备注下情况是：公司ERP系统已经在去年做了销售出库，然后也在去年结转到主营业务成本了，但是没有确认收入，实际也没有跟客户结算收款
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老师，请问一下跨年发票冲红，一般纳税人的公司，去年12月收款20万，开两张10万出去，现在退款8万，也就是有一张发票部分冲红冲掉8万可以吧？还有就是部分冲了的话，我23年1月份怎么做分录吖
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去年背书转了两张承兑汇票13万，没开销售发票，是不是可以在今年确认收入？请老师写一下分录
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老师，我们公司是做咨询服务的，3年前做了一个项目，完工后开了发票，但是对方一直没有付款，去年对方公司已经无法偿还债务，申请了破产注销，我们的款也没收回，发票对方也一直没有抵扣，我们今年就红冲了这一批发票。请问我开了负数发票，做账分录是冲今年的营业收入还是冲哪个科目，请教一下正确的分录怎么写
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商贸公司，但是是分公司，刚成立，还没建账套，1.是不是不能设立实收资本科目？用什么科目代替还有月底了；2.涉及到的商品比较多，怎么能保证这个月开出去的发票里的商品，一定有进项进来，怎么核对？第一个月好核对，以后怎么核对，商贸企业怎么做，日常做哪些检查能规避商贸企业的税务稽查
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粤公网安备 44030002003870号
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写在今年没有问题吧，老师？
同学，你好 没有问题的
那没有开发票，应交税费这块怎么处理？
同学，你好 正常缴纳
那开发票以后怎么处理呀？
比如我没开发票时确认了收入，交了税款。等我再开发票时那不就又确认了一次收入，还得再交一次税款吗
同学，你好 在开发票的时候，把之前做的分录红冲，再按照开具的发票重新做
开票和开票金额一样。那两个分录都是一样的，冲红一个原来一模一样的，然后在做一个原来一模一样的，是这样吗？我
同学，你好 嗯嗯，是的
那为了有一正负，然后就不交税了，对吗
同学，你好 是的，一正一负，不缴纳税