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老师，我收到一张11600元专票，付款的时候对方让了400元，付了11200元，这样我怎么做账，按多少抵扣抵扣呢
2023-02-19 09:09
2023-02-19 09:09
同学，你好 按照11200来做帐
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老师，我们是一般纳税人，收到一份不能抵扣的费用专票，1200元，税额12元。我们报税抵扣的时候直接就把这12元转出了。我账上结转税金的分录是这样的。现在对方要求退回这份发票，对方红冲了。我账上也红冲了。转出的那笔分录怎么冲啊。
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Q
我们4月收到一张蓝字发票，记账付款之后发现对方多开了756.85元，我们也相应给对方多付了756.85元。发现这一情况之后联系对方公司开了一张销项负数的红字发票，金额为756.85，收到票后做了这一部分的进项税额转出，并挂了其他应收款。到了5月报税的时候，发现4月收到的那张蓝字发票没有被勾选抵扣，因为勾选时已经处于红冲状态了，也就是说蓝字发票并没有认证抵扣结果我们在账上已经做了进项税转出请问这种情况税务和账面分别应该怎么处理呢？
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Q
老师好，我今天申报7月增值税，我发现我之前的留抵税额够抵扣的，我7月的进项专票先不认证抵扣了，等我申报8月的时候不够再把7月那张进账专票认证抵扣，但是这样我7月做账这张专票已经是借方主营业务成本，贷方应付账款了，我8月再把这张重新抵扣，那我要怎么做账呢
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老师请问一下 我在收到这张专票时明确的知道这张专票不认证 不抵扣 那我收到这张专票时怎么做账呢？ 后期这张专票认证了抵扣了我又应该怎么做账？
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抵扣怎么抵呢
同学，你好 按照发票来抵扣
我有点迷茫呢，能麻烦老师帮我写一下分录和金额吗
同学，你好 你把发票截图给我看一下
老师，发不了图片呢
同学，你好 那你告诉我一下，发票上的金额和税额
发票金额11311.69，税额339.31，实际支付11200元
同学，你好 借：费用、库存商品10860.69 应交税费339.31 贷：银行存款11200
好的，明白了，谢谢老师
不客气，回答满意请5星好评，谢谢