演示账套

Q

老师！我们做的账生成的利润表没有研发费用这一块！可是之前会计报的年报利润表没有研发费用！汇算清缴的时候有研发费用！我们现在报高企！是不是由于之前会计在做研发费时直接计入管理费用！而没有通过研发支出-费用化支出导致的？

2023-02-19 10:59

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2023-02-19 10:59

对的，是的，是这么做的。

快账用户2317 追问 2023-02-19 11:01

那我要不要把之前的管理费用在通过研发支出-费用化支出在过渡再过渡一下

齐红老师解答 2023-02-19 11:01

能修改的最好修改一下的。

快账用户2317 追问 2023-02-19 11:03

因为要报高企要调2020和2021年的账我就顺带在年末一次性调整过来可行

齐红老师解答 2023-02-19 11:06

你好能反结账修改的吗涉及到加计扣除的

快账用户2317 追问 2023-02-19 11:08

可以反结账修改！加计扣除调整后我调整纳税调整这块！就保证净利润不变

齐红老师解答 2023-02-19 11:15

你好最好反结账修改

快账用户2317 追问 2023-02-19 11:19

好的！还有老师加计扣除是75%还是100%

齐红老师解答 2023-02-19 11:22

你好高薪制造行业的100%

对的，是的，是这么做的。

2023-02-19

你好，同学。你可在这样处理，增加明细研发费用，可这样处理。可享受加计扣除的。

2021-01-17

同学，你好那你不要加计扣除的，就不要放在研发费用里面

2025-05-14

你好，可以的，不用调

2021-11-26

你好要分出来资本化的和费用化支出。利润表上面要有研发费用这个数据出现

2023-03-15

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