Q
老师，小规模纳税人1月份开票超过了30万，要缴纳增值税，是不是1月份我要先这样计提一笔，2月份再缴纳增值税呢？
2023-02-19 21:23
2023-02-19 21:23
您好，是的，是这个意思的
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Q
你好老师，公司是2月份注册的，小规模纳税人，这样2月和3月两个月累积开普通发票不超过30万，就不用缴纳增值税吗
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老师，小规模纳税人1月份开票超过了30万，要缴纳增值税，是不是1月份我要先这样计提一笔，2月份再缴纳增值税呢？
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小规模纳税人，增值税每月不超15万元，季不超45万元，按1%申报增值税。 老师，我2季度，4月+5月没开票，6月开了20万，要不要缴纳增值税呢？
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Q
老师，我1月份是小规模，2月份是一般纳税人，税务局，让3月去大厅先申报小规模的税费，再申报一般纳税人的税，那我1月份还要计提2月份工资，计提2月份税费，要是没有税费，就不计提，1月做正常结账，2月也是一样操作，可对？
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Q
老师您好，小规模纳税人票季度开超过30万，报税时发现要缴纳增值税，7月份报税前红冲至低于30万，还需要缴纳增值税么
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那计提附加税的分录怎么写？
借 税金及附加 贷 应交税费
老师，收入的时候，我是做到应交税费-应交增值税-小规模专用这个科目。那月底计提增值税，我应该选1方案，先把小规模专用科目转到转出未交增值税，科目先，还是按方案2直接转到未交增值税
您好，直接按照方案2就可以的了