请问老师，前年收到的成本发票现在要作废要如何处理？有什么风险吗？还有一笔是款已付，但是有一部分发票供货商明确不能开了，要如何处理？

红冲这个发票已经做到账本里了，是普票。我这边分录怎么出？

你好，取得了红冲发票，做之前购进的相反分录 就是了 

意思就是找供货商那边提供红冲发票给我吗？

你好，是的，是这样的

无票购进处理如何处理，请问？

你好，无票购进的账务处理是  借：库存商品或原材料 ，  贷：银行存款

我之前已经挂在应付账款下了，现在是不是直接借工程物资贷应付账款呢？需要什么依据吗？

你好，是的，是这样的（这个是不需要什么依据的）

那这样供货商不开票也是允许的了？还是说无奈之举？

你好，对方申报了无票收入，就是 可以的。 只是你们没有取得发票，就无法税前扣除了

我们无从得知对方是否申报了无票，大概率是没有申报的。无法税前扣除是要等汇算的时候把这笔单独调增吗？