老师你好，我们是建筑装修公司，有些日常费用或其他费用 没有发票，然后付款走的 私账，没有走公账，比如一些业务合作费和其他费用，这种情况，如何做账吗

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• 钱已付票未开，没有预付账款科目，应该做什么会计科目

• 残保金的计征依据是什么，如果没有申报会有什么后果

• 老师，请问下销售方给我们开具了一张发票，我们认证了，也跨月了，现在他们给我们开具了一张红字信息表，我们在哪里确认呢，有路径吗

• 以前计提折旧了。 现在调账 借：累计折旧140 贷：以前年度损益调整140 借：以前年度损益调整140 贷：利润分配-未分配140 现在26年2月份调账 调23念多计提的折旧 不改报表行吗

• 单价和数量，都有好多位小数点，这是正常的吗，税务会查吗

• 找答疑的郭老师，谢谢

• 销售的产品是布，开出的票，单价和数量系统有好多位小数点，这是正常的吗

• 老师 出口币制是美元 查的当日美元汇率是6.9695 我们开具发票备注汇率时写“汇率:6.9695” 直接这样写就行吗

• 税法上固定资产是否要计提残值

• 你好，老师 公司电线电杆迁移 费用26000 要怎么计入什么科目