老师，运维费发票43572，实际支付41826，还剩1746未支付（未付的原因是货损赔付），当时发票是按43572的实际开票额入成本的。现在1746我要是冲销售成本还是入营业外收入
你好 实际哪个金额是准确 的呢
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跟隔壁公司共用电表，由我司支付，电局开票给我司，之前成本全按发票金额入的我司成本，实际有部分是隔壁公司的，现在要把之前已入成本的电费按实际用的转出，且隔壁公司所用电费我司未开出发票，怎么做账，款项现在才收回，进项转出怎么处理
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老师，混凝土生产企业，采购了原材料，未开票未付款，材料已经使用，可以收到发票再做材料入库吗？要是不可以的话暂估入库后，使用时结转了原材料的成本也是暂估金额，那实际收到材料发票的时候，原材料和成本的会计分录需要冲销后重新录入吗？
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老师，运维费发票43572，实际支付41826，还剩1746未支付（未付的原因是货损赔付），当时发票是按43572的实际开票额入成本的。现在1746我要是冲销售成本还是入营业外收入
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老师，您好，每月要给老板报利润表，应该按照权责发生制来编制对吧，收入是本月实际销售发出去的货应该收到的钱，不管是预收还是未收，统统都算是当月的收入对吗？成本和费用是发生在本月的成本和支出，无论是否付款还是预付都算是本月的成本和费用，对吗？
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老师，你好，我想问下，我去年12月份收到的成本发票，我可以入在今年的账上吗，当做今年的成本，因为我实际是还没有支付款的，只是对方先给我们开了发票
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老师，1746是未支付的货损赔付，以后不付了，是冲销售成本还是营业外收入呢
你好 记营业外收入里
老师，记营外收入还牵扯到税的问题吧
是的要交所得税 和你冲成本一样 结果
老师，可以倒下账吗？
请把问题补充完整一下
就是账面或差额给对方付过去，然后让对方把现金付过来
你好 这样有风险的呢 建议正规处理