演示账套

销售额合计是多少的？22年第三季度没有开销项发票，只是红冲发票，但是红冲的发票，申报增值税的时候没有填写，@郭老师

2023-02-20 15:21

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2023-02-20 15:22

你好; 如果你是季报的话;小规模你只有负数发票金额 ; 没有开正数发票开 ; 那么你就是申报增值税按负数金额去报金额即可;

快账用户2851 追问 2023-02-20 15:24

更正的时候申报表怎么填写啊

齐红老师解答 2023-02-20 15:27

你好; 更正的话; 你直接把你负数发票金额在对应的票种和税率栏次去报即可; 只是说负数金额报数据; 会对比不了; 可能需要你去大厅报数据的; (我这边负数都是去大厅报 )

你好，填写你的负数销售额在第十栏里面填写。

2023-02-20

你好; 如果你是季报的话;小规模你只有负数发票金额 ; 没有开正数发票开 ; 那么你就是申报增值税按负数金额去报金额即可;

2023-02-20

您好，5%是没有免税优惠

2023-01-16

你好，填写证书发票减去红冲之后的。

2023-04-17

你开了红字发票之后直接在附表三对应的税率栏填写负数就行了

2020-08-06

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